重庆市万州区数字化城市管理中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行数字化城市管理法律法规，参与制定数字化城市管理中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责数字化城市管理信息系统、12319城市管理服务热线和市政舆情城市管理信息的收集、分析评价及运用。

3.负责对城市管理部件事件的受理、立案、派遣、督办、核查（核实），协调部门、街道、镇乡之间涉及数字化城市管理工作的事项。

4.负责城管监督员队伍业务管理和人员培训，业务指导城市管理处置单位数字化城市管理工作。

5.组织召开数字化城市管理工作例会、协调会。参与城市应急、抢险救灾等相关工作。

6.承担相关部门、街道、镇乡数字化城市管理考核评价具体工作。

7.负责区数字化城市管理系统的管理、维护和安全运行。

（二）机构设置

本单位无下级预算单位，内设3个科室：综合科、监督指挥科、信息采集大队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为731.52万元。收、支与2023年度相比，减少272.65万元，下降27.2%，主要原因：一是2024年项目支出较上年减少267.5万元。2024年常年性项目支出较上年压减122.27万元；2024年无财政拨款一次性建设项目，较2023年的智慧城管一期等一次性项目支出减少139.63万元；2024年城市运管服平台运行规范编制项目支出较上年减少5.6万元。二是2023年存在年中追加结算2021年、2022年新进9人公用经费预算的情况，2024年压缩公用经费支出，使得2024年公用经费等基本支出较上年减少5.14万元。总体收支较上年决算数减少。

1.收入情况。2024年度收入合计731.52万元，与2023年度相比，减少272.65万元，下降27.2%，主要原因：一是2024年项目支出预算较上年减少267.5万元；二是基本支出预算较上年减少5.14万元。其中：财政拨款收入728.72万元，占99.6%；其他收入2.8万元，占0.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度支出合计731.52万元，与2023年度相比，减少272.65万元，下降27.2%，主要原因：一是2024年项目支出预算较上年减少267.5万元；二是基本支出预算较上年减少5.14万元。其中：基本支出382.91万元，占52.3%；项目支出348.61万元，占47.7%；此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位年末无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为728.72万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少267.05万元，下降26.8%。主要原因：一是2024年财政拨款项目支出预算较上年减少261.9万元，其中常年性项目较上年压减122.27万元；智慧城管一期一次性项目较上年减少139.63万元。二是2024年财政拨款基本支出预算较上年减少5.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入728.72万元，与2023年度相比，减少267.05万元，下降26.8%。主要原因：一是2024年常年性项目及一次性项目等一般公共预算财政拨款收入较上年减少261.9万元；二是2024年基本支出一般公共预算财政拨款收入较上年减少5.14万元。较年初预算数减少66.31万元，下降8.3%。主要原因：一是年中追加区本级机关事业单位2023年超额绩效资金、2024年区本级财政结算资金及2024年养老、职业年金基数调增等基本支出预算38.32万元；二是年中压减及年底收回运转类项目支出预算104.62万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出728.72万元，与2023年度相比，减少267.05万元，下降26.8%。主要原因：一是2024年常年性项目及一次性项目等一般公共预算财政拨款支出较上年减少261.9万元；二是2024年基本一般公共预算财政拨款支出较上年减少5.14万元。较年初预算数减少66.31万元，下降8.3%。主要原因：一是年中追加区本级机关事业单位2023年超额绩效资金、2024年区本级财政结算资金及2024年养老、职业年金基数调增等基本支出预算38.32万元；二是年中压减及年底收回运转类项目支出预算104.62万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出52.46万元，占7.2%，较年初预算数增加16.56万元，增长46.1%，主要原因是年中追加2024年区本级财政社保结算资金及2024年养老、职业年金基数调增部分预算，使得社会保障和就业支出较年初预算增加。

（2）卫生健康支出17.6万元，占2.4%，较年初预算数减少0.38万元，下降2.1%，主要原因是2024年下半年调出人员未在我单位缴纳医疗保险，使得卫生健康支出较年初预算数减少。

（3）城乡社区支出640.93万元，占88.0%，较年初预算数减少82.49万元，下降11.4%，主要原因是年中统一压减及年底收回运转类项目支出预算。

（4）住房保障支出17.73万元，占2.4%，较年初预算数无增减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出382.91万元。其中：

人员经费350.33万元，与2023年度相比，增加5.56万元，增长1.6%，主要原因是2024年存在人员晋级晋升及社保基数调增等情况，使得人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险和职工住房公积金等。

公用经费32.58万元，与2023年度相比，减少10.71万元，下降24.7%，主要原因：2023年存在年中追加结算2021年、2022年新进9人公用经费预算的情况，2024年压缩公用经费支出，使得2024年公用经费支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、工会经费和培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少0.04万元，下降8.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数增加0.06万元，增长15.8%，主要原因是2024年新增公务接待批次，上年度无公务接待，使得公务接待费较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，本单位2024年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车运行维护费0.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、网格化巡查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，从严控制公务用车运行维护支出。

公务接待费0.06万元，主要用于接待周边区县单位考察学习，全年共计接待1批次，接待人数8人，人均接待费73.38元。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降40.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.06万元，增长100.0%，主要原因是上年度无公务接待，使得公务接待费将上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费73.38元，车均购置费0万元，车均维护费0.19万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.3万元，与2023年度相比，增加0.3万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年会议次数较上年增加，使得会议费支出较上年增加。本年度培训费支出1.73万元，与2023年度相比，减少0.84万元，下降32.7%，主要原因是2024年调出人员未在本单位开支培训费，使得培训费较上年减少。本年度差旅费支出1.45万元，与2023年度相比，减少0.22万元，下降13.2%，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，严控公务出行标准，2024年出差次数较上年减少，差旅费支出较上年下降。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的86.2%，其中：授予小微企业合同金额0.12万元，占政府采购支出总额的51.7 %。主要用于采购A4复印纸、A4黑白打印机等货物。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出345.81万元。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向雪妮023-58520071

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。