重庆市万州区城市管理局（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；统筹城市管理领域重大事项，拟订全区城市管理方面的发展规划、计划并组织实施。

2.负责全区城市管理工作的组织协调和监督检查；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查。

3.负责城市道路（含市政广场）、桥梁隧道及其附属设施（含地下人行通道、人行天桥等）的监测、维护、管理；负责城市灯饰照明（含景观照明）工程建设及维护的管理；负责城市公共停车场和路内停车位的管理；指导城区社会单位市政设施的维护管理工作。

4.负责城镇供水、节水的监督管理；监督管理城市供水水质；负责城市二次供水管理。

5.负责城区环境卫生管理；负责城区水域环境卫生管理；负责城镇生活垃圾处置费征收管理和城区环境卫生设施管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、餐厨垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；指导镇乡环境卫生管理工作，负责农村生活垃圾治理的监督管理。

6.负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。

7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导镇乡城市管理综合执法工作。

8.组织拟订区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

9.负责城区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市规划区古树名木保护管理工作；参与城市公园应急避难场地的规划、建设并承担保护工作；负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

10.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇乡市容环境综合整治工作。

11.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责对城市管理行业环境保护工作的协同管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

12.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的研究和宣传教育工作；指导城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

13.承担万州区城市管理综合行政执法日常工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万州区城市管理局内设10个科室，分别是办公室、党委办公室、财务审计科、安全信访科、城市综合管理科（挂督查考核科牌子）、重点项目办（挂行政审批科牌子）、市容环卫管理科、园林绿化管理科、市政设施管理科、执法监督科。

二、单位决算收支情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计14979.19万元。收、支与2023年度相比，减少2181.64万元，下降12.7%，主要原因：一是基本支出较上年增加53.53万元；二是项目支出较上年减少2235.18万元，其中减少招商引资奖补工作经费、创文工作经费、三峡库区次级河流清漂作业经费预算（市级）、重庆市万州区城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划、万州城区道路及公园广场等停车位特许经营权有偿转让前期工作等经费、万州经开区市政设施设备整改完善项目、市政公共用水补助、垃圾处置费征收经费、万州区2023年度林火阻隔带建设项目、三峡库区次级河流清漂作业经费（中央转移支付）等预算项目10个，金额1283.07万元；压减城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、街道市容环境运行维护、“两违”查处经费预算、城管一线人员慰问等预算项目6个，金额962.29万元；增加遗属定期生活困难补助预算0.18万元；新增服务业发展资金预算项目1个，金额10万元。收支主要用于城市清扫保洁、垃圾焚烧处置、水域清漂等日常管理运行维护。

1.收入情况。2024年度收入合计14979.19万元，与2023年度相比，减少2181.64万元，下降12.7%，主要原因：一是基本支出收入较上年增加53.53万元；二是项目支出收入较上年减少2235.18万元，其中减少招商引资奖补工作经费、创文工作经费、三峡库区次级河流清漂作业经费预算（市级）、重庆市万州区城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划、万州城区道路及公园广场等停车位特许经营权有偿转让前期工作等经费、万州经开区市政设施设备整改完善项目、市政公共用水补助、垃圾处置费征收经费、万州区2023年度林火阻隔带建设项目、三峡库区次级河流清漂作业经费（中央转移支付）等预算项目10个，金额1283.07万元；压减城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、街道市容环境运行维护、“两违”查处经费预算、城管一线人员慰问等预算项目6个，金额962.29万元；增加遗属定期生活困难补助0.18万元；新增服务业发展资金预算项目1个，金额10万元。其中：财政拨款收入14979.19万元，占100%。

2.支出情况。2024年度支出合计14979.19万元，与2023年度相比，减少2181.64万元，下降12.7%，主要原因：一是基本支出较上年增加53.53万元；二是项目支出较上年减少2235.18万元，其中减少招商引资奖补工作经费、创文工作经费、三峡库区次级河流清漂作业经费预算（市级）、重庆市万州区城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划、万州城区道路及公园广场等停车位特许经营权有偿转让前期工作等经费、万州经开区市政设施设备整改完善项目、市政公共用水补助、垃圾处置费征收经费、万州区2023年度林火阻隔带建设项目、三峡库区次级河流清漂作业经费（中央转移支付）等预算项目9个，金额1283.07万元；压减城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、街道市容环境运行维护、“两违”查处经费预算、城管一线人员慰问等项目6个，金额962.29万元；增加遗属定期生活困难补助0.18万元；新增服务业发展资金预算项目1个，金额10万元。其中：基本支出618.24万元，占4.1%；项目支出14360.95万元，占95.9%。

3.结转结余情况。2024年末，我单位无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为14979.19万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2181.64万元，下降12.7%。主要原因：一是基本支出较上年增加53.53万元；二是项目支出较上年减少2235.18万元，其中减少招商引资奖补工作经费、创文工作经费、三峡库区次级河流清漂作业经费预算（市级）、重庆市万州区城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划、万州城区道路及公园广场等停车位特许经营权有偿转让前期工作等经费、万州经开区市政设施设备整改完善项目、市政公共用水补助、垃圾处置费征收经费、万州区2023年度林火阻隔带建设项目、三峡库区次级河流清漂作业经费（中央转移支付）等预算项目10个，金额1283.07万元；压减城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、街道市容环境运行维护、“两违”查处经费预算、城管一线人员慰问等预算项目6个，金额962.29万元；增加遗属定期生活困难补助0.18万元；新增服务业发展资金预算项目1个，金额10万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入14759.56万元，与2023年度相比，减少1741.31万元，下降10.6%。主要原因：一是一般公共预算基本支出收入增加53.53万元；二是一般公共预算项目支出收入减少1794.85万元，其中减少招商引资奖补工作经费（B类）、创文工作经费、三峡库区次级河流清漂作业经费预算（市级）、重庆市万州区城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划、万州城区道路及公园广场等停车位特许经营权有偿转让前期工作等经费、万州经开区市政设施设备整改完善项目、市政公共用水补助、垃圾处置费征收经费、万州区2023年度林火阻隔带建设等预算项目9个，金额1093.07万元；压减垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、街道市容环境运行维护、“两违”查处经费预算、城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费等预算项目4个，金额711.96万元；增加遗属定期生活困难补助0.18万元、新增服务业发展资金项目1个，资金10万元。较年初预算数减少2170.24万元，下降12.8%。主要原因一是基本支出一般公共预算收入较年初预算增加19.4万元；二是项目支出一般公共预算收入较年初预算减少2189.64万元，其中减少街道市容环境运行维护预算1778.1万元、减少城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费预算52.34万元、减少市政公共用水补助预算396万元、增加“两违”查处经费预算26.8万元、增加服务业发展资金预算10万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出14759.56万元，与2023年度相比，减少1741.31万元，下降10.6%。主要原因：一是基本支出增加53.53万元；二是项目支出综合减少1794.85万元，其中减少招商引资奖补工作经费（B类）、创文工作经费、三峡库区次级河流清漂作业经费预算（市级）、重庆市万州区城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划、万州城区道路及公园广场等停车位特许经营权有偿转让前期工作等经费、万州经开区市政设施设备整改完善项目、市政公共用水补助、垃圾处置费征收经费、万州区2023年度林火阻隔带建设项目9个，金额1093.07万元；压减垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、街道市容环境运行维护、“两违”查处经费预算、城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费等项目5个，金额711.96万元；增加遗属定期生活困难补助0.18万元、新增服务业发展资金项目1个，资金10万元。较年初预算数减少2170.24万元，下降12.8%。主要原因一是基本支出一般公共预算财政拨款收入较年初预算增加19.4万元；二是项目支出一般公共预算财政拨款收入较年初预算减少2189.64万元，其中减少街道市容环境运行维护预算1778.1万元、减少城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费预算52.34万元、减少市政公共用水补助预算396万元、增加“两违”查处经费预算26.8万元、增加服务业发展资金预算10万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1.26万元，较年初预算数无增减，主要用于发放遗属定期生活困难补助。

（2）社会保障与就业支出114.5万元，占0.8%，较年初预算数减少3.38万元，下降2.9%，主要原因是职工退休等人员变动因素影响，社会保障与就业等支出减少。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金等支出。

（3）卫生健康支出34.87万元，占0.2%，较年初预算数减少1.95万元，下降5.3%，主要原因是职工退休等人员变动因素影响，卫生健康支出减少。主要用于缴纳职工医疗保险及补助医疗费用等支出。

（4）节能环保支出13929.25万元，占94.4%，较年初预算数减少1778.1万元，下降11.3%，主要原因是年中追减街道市容环境运行维护项目预算1778.1万元。主要用于市场化清扫保洁作业支出。

（5）城乡社区支出629.88万元，占4.3%，较年初预算数减少396.76万元，下降38.7%，主要原因是年中追减市政公共用水补助等项目预算。

（6）商业服务业等支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加下达2023年服务业发展资金预算。主要用于支付企业2023年服务业发展资金。

（7）住房保障支出39.79万元，占0.3%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.1%，主要原因是职工退休等人员变动因素影响，住房保障支出减少。主要用于缴纳职工住房公积金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出618.24万元。其中：

人员经费552.93万元，与2023年度相比，增加48.17万元，增长9.5%，主要原因是增加退休职工一次性退休补贴、去世职工丧葬抚恤金及职工晋级晋档工资调整等。人员经费用途主要包括发放职工工资、缴纳职工养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费65.31万元，与2023年度相比，增加5.36万元，增长8.9%，主要原因是2023年区财政对我单位工资关系未在人大政协的工作人员公用经费进行了追减，2024年人员变动后，追减金额相应减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务车运行维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入219.63万元，与2023年度相比，减少440.33万元，下降66.7%，主要原因一是减少三峡库区次级河流清漂作业经费（中央转移支付）预算项目1个，金额190万元；二是压减项目预算250.33万元，其中减少万开快速通道管护定额补助预算250万元、减少城管一线人员慰问预算0.33万元。本年支出219.63万元，较上年决算数减少440.33万元，下降66.7%，主要原因一是减少三峡库区次级河流清漂作业经费（中央转移支付）预算项目1个，金额190万元；二是压减项目预算250.33万元，其中减少万开快速通道管护定额补助预算250万元、减少城管一线人员慰问预算0.33万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数减少5.76万元，下降52.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，全年实际支出较年初预算数下降；较上年支出数减少3.96万元，下降43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算数下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车运行维护费5.24万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.26万元，下降44.8%，较上年支出数减少3.4万元，下降39.4%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的控制要求，严控公务车运行维护支出，费用较年初预算及上年支出数均有下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.5万元，下降100.0%，较上年支出数减少0.56万元，下降100.0%，主要原因是本单位2024年未产生公务接待相关费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减变化；本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化；本年度差旅费支出3.33万元，与2023年度相比，增加0.92万元，增长38.2%，主要原因是参加有关会议、培训及信访处置等差旅活动增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出65.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修维护费、差旅费、公务车运行维护费等支出，机关运行经费较上年支出数增加5.36万元，增长8.9%，主要原因是2023年区财政对我单位工资关系未在人大政协的工作人员公用经费进行了追减，2024年人员变动后，追减金额相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.34万元，其中：政府采购货物支出3.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的25.9%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的25.9 %。主要用于办公电脑及复印纸张等采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个重点专项项目、7个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出14360.95万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

本单位未委托第三方开展绩效自评。

（四）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我单位垃圾焚烧发电可行性缺口补贴项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金3126万元。目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位预算公开联系人：李小康  联系方式：023-58241225