重庆市万州区城市管理局

2024年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；统筹城市管理领域重大事项，拟订全区城市管理方面的发展规划、计划并组织实施。

2.负责全区城市管理工作的组织协调和监督检查；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查。

3.负责城市道路（含市政广场）、桥梁隧道及其附属设施（含地下人行通道、人行天桥等）的监测、维护、管理；负责城市灯饰照明（含景观照明）工程建设及维护的管理；负责城市公共停车场和路内停车位的管理；指导城区社会单位市政设施的维护管理工作。

4.负责城镇供水、节水的监督管理；监督管理城市供水水质；负责城市二次供水管理。

5.负责城区环境卫生管理；负责城区水域环境卫生管理；负责城镇生活垃圾处置费征收管理和城区环境卫生设施管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、餐厨垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；指导镇乡环境卫生管理工作，负责农村生活垃圾治理的监督管理。

6.负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。

7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导镇乡城市管理综合执法工作。

8.组织拟订区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

9.负责城区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市规划区古树名木保护管理工作；参与城市公园应急避难场地的规划、建设并承担保护工作；负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

10.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇乡市容环境综合整治工作。

11.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责对城市管理行业环境保护工作的协同管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

12.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的研究和宣传教育工作；指导城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

13.承担万州区城市管理综合行政执法日常工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万州区城市管理局内设10个科室，分别是办公室、党委办公室、财务审计科、安全信访科、城市综合管理科（挂督查考核科牌子）、重点项目办（挂行政审批科牌子）、市容环卫管理科、园林绿化管理科、执法监督科、市政设施管理科。

纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区城市管理局（本级）、重庆市万州区城市管理综合行政执法支队、重庆市万州区园林绿化管理中心、重庆市万州区环境卫生管理中心、原重庆市万州区数字化城市管理中心、重庆市万州区市政设施维护管理中心、重庆市万州区城市供水节水管理中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为46278.93万元（含年初、年末结转结余），收、支与2023年度相比，减少4713.96万元，下降9.2%，主要原因是2024年区财政对本部门常年性运行维护项目预算进行了压减。2024年预算收支主要用于城市市场化清扫保洁、生活垃圾收集运输处置、园林绿化管护、市政设施维护、城管执法、水质监测等。

1.收入情况。2024年度收入合计46277.93万元（不含年初结转结余），与2023年度相比，减少4698.10万元，下降9.2%，主要原因一是职工工资薪金调整及机构改革人员划入，增加基本支出预算收入1032.06万元；二是2024年，区财政压减本部门街道市容环境运行维护、万开快速通道管护、执法车辆油修车杂支、支队协管员经费、城市容貌综合整治费用、餐厨垃圾收运处置、城区绿化维护、数字协管员经费、道路维护费等常年性运行维护、镇乡容貌环境运行维护及综合整治考核以奖代补资金、市政公共用水补助、支队执法服装等项目预算收入4782.57万元；三是一次项目预算收入减少947.59万元。其中：财政拨款收入45161.11万元，占97.6%；事业收入351.63万元，占0.8%；其他收入765.19万元，占1.7%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计46277.93万元（不含年末结转结余），与2023年度相比，减少4714.96万元，下降9.3%，一是职工工资薪金调整及机构改革人员划入，增加基本预算支出1032.06万元；二是2024年，区财政压减本部门街道市容环境运行维护、万开快速通道管护、执法车辆油修车杂支、支队协管员经费、城市容貌综合整治费用、餐厨垃圾收运处置、城区绿化维护、数字协管员经费、道路维护费等常年性运行维护、镇乡容貌环境运行维护及综合整治考核以奖代补资金、市政公共用水补助、支队执法服装等项目预算支出4782.57万元；三是减少一次项目预算支出964.45万元。其中：基本支出12567.87万元，占27.2%；项目支出33710.06万元，占72.8%；此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为45162.11万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少5223.78万元，下降10.4%。主要原因是区财政对本部门街道市容环境运行维护、万开快速通道管护、执法车辆油修车杂支、支队协管员经费、城市容貌综合整治费用、餐厨垃圾收运处置、城区绿化维护等项目预算进行了压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入34513.09万元，与2023年度相比，减少3925.59万元，下降10.2%，主要原因一是职工工资薪金调整及机构改革人员划入，增加一般公共预算基本支出收入1032.06万元；二是2024年，区财政压减本部门街道市容环境运行维护、垃圾焚烧发电可行性缺口、环卫设备运行维护费、环卫设施运行维护费、垃圾清收运输费用等常年性一般公共预算项目收入4957.65万元。较年初预算数减少937.03万元，下降2.6%。主要原因是2024年，区财政对本部门街道市容环境运行维护、垃圾焚烧发电可行性缺口、环卫设备运行维护费、环卫设施运行维护费、垃圾清收运输费用等常年性项目预算进行了压减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出34513.09万元，与2023年度相比，减少3925.59万元，下降10.2%。主要原因一是职工工资薪金调整及机构改革人员划入，增加一般公共预算基本支出1032.06万元；二是2024年，区财政压减本部门街道市容环境运行维护、垃圾焚烧发电可行性缺口、环卫设备运行维护费、环卫设施运行维护费、垃圾清收运输费用等常年性一般公共预算项目支出4957.65万元。较年初预算数减少937.03万元，下降2.6%。主要原因是2024年，区财政对本部门街道市容环境运行维护、垃圾焚烧发电可行性缺口、环卫设备运行维护费、环卫设施运行维护费、垃圾清收运输费用等常年性项目预算进行了压减。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1.26万元，较年初预算数无增减，主要用于发放遗属定期生活困难补助。

（2）社会保障和就业支出2770.63万元，占8.0%，较年初预算数增加311.90万元，增长12.7%，主要原因是人员变动，年中追加基本养老保险缴费、职业年金缴费、丧葬费和抚恤金等预算，主要用于缴纳职工社保费用等支出。

（3）卫生健康支出646.34万元，占1.9%，较年初预算数减少40.84万元，下降5.9%，主要原因是人员变动，年中结算追减职工基本医疗保险缴费预算。

（4）节能环保支出15973.32万元，占46.3%，较年初预算数减少2225.62万元，下降12.2%，主要原因是年中追减街道市容环境运行维护、餐厨垃圾收运处置费、长岭垃圾处理场渗滤液处置费等项目预算，主要用于市场化清扫保洁及餐厨垃圾收运等支出。

（5）城乡社区支出13898.24万元，占40.3%，较年初预算数增加886.91万元，增长6.8%，主要原因是年中追加下达公务员年度考核奖及事业单位超额绩效奖预算、城区宏远市场及五桥立交桥等结构设施治理工程、塘坊新城区渝巴路东二段智能控制设备安装、火车站至岩上村连接道抢险治理工程等项目预算，主要用于发放绩效奖金及城市管理项目建设支出。

（6）商业服务业等支出10.00万元，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加下达2023年服务业发展资金预算。主要用于支付企业2023年服务业发展资金。

（7）自然资源海洋气象等支出556.67万元，占1.6%，较年初预算数增加120.68万元，增长27.7%，主要原因是年中追加下达万州区长江沿岸主城段消落区生态修复、国土资源执法监察培训、国土动态巡查网络运行项目费用。主要用于生态修复项目及执法工作支出。

（8）住房保障支出656.64万元，占1.9%，较年初预算数减少0.06万元，主要原因是人员变动，住房公积金减少，主要用于缴纳职工住房公积金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出12567.87万元。其中

人员经费11297.87万元，与2023年度相比，增加1016.13万元，增长9.9%，主要原因是2024年度本部门职工工资薪金调整及机构改革人员划入影响。人员经费用途主要包括发放职工工资、缴纳职工养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。 

公用经费1270.00万元，与2023年度相比，增加15.93万元，增长1.3%，主要原因是本部门2024年因机构改革调整人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务车运行维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.00万元，年末结转结余1.00万元。本年收入10648.02万元，与2023年度相比，减少1299.20万元，下降10.9%，主要原因一是区财政2024年对本部门万开快速通道管护、城区绿化维护、道路维护费等常年性运行维护项目进行了压减；二是取消了镇乡容貌环境运行维护及综合整治考核以奖代补资金、鲜花摆放及花展等常年性预算项目；三是2024年本部门一次性项目预算较上年减少。本年支出10648.02万元，与2023年度相比，减少1299.20万元，下降10.9%，主要原因一是区财政2024年对本部门万开快速通道管护、城区绿化维护、道路维护费等常年性运行维护项目进行了压减；二是取消了镇乡容貌环境运行维护及综合整治考核以奖代补资金、鲜花摆放及花展等常年性预算项目；三是2024年本部门一次性项目预算较上年减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计88.40万元，较年初预算数减少13.18万元，下降13.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，全年实际支出较年初预算数下降。较上年支出数增加11.31万元，增长14.7%，主要原因是机构改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合行政执法支队划转到本部门下属区城市管理综合行政执法支队，“三公”经费相应增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务用车运行维护费86.01万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.97万元，下降9.4%，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护支出，全年实际支出较年初预算数下降。较上年支出数增加9.84万元，增长12.9%，主要原因是机构改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合支队划转到本部门下属区城市管理综合行政执法支队，“三公”经费公务车运行维护费支出相应增加。

公务接待费2.39万元，主要用于接待上级部门工作检查及周边区县单位考察学习等接待支出，全年共计接待29批次，256人，人均接待费用93.51元。费用支出较年初预算数减少4.21万元，下降63.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费用较年初预算数下降。较上年支出数增加1.47万元，增长159.8%，主要原因是机构改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合支队划转到本部门下属区城市管理综合行政执法支队，“三公”经费公务接待费支出相应增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为69辆；国内公务接待29批次256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.51元，车均购置费0万元，车均维护费1.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.30万元，与2023年度相比，增加0.30万元，增长100.0%，主要原因是本部门下属原区数字城管中心2024年举办了数字化城市管理工作相关会议，会议费较上年度支出增加。本年度培训费支出27.02万元，与2023年度相比，减少6.21万元，下降18.7%，主要原因是厉行节约，严格控制外出培训活动，培训支出较上年减少。本年度差旅费支出34.05万元，与2023年度相比，减少1.62万元，下降4.5%，主要原因是厉行节约，严格控制差旅外出等活动，支出较上年减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出670.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、物业费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加145.54万元，增长27.8%，主要原因是机构改革，原区规划和自然资源综合行政执法支队与原区住房和城乡建设综合支队划转到本部门下属区城市管理综合行政执法支队，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆170辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车38辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车132辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额11515.97万元，其中：政府采购货物支出790.46万元、政府采购工程支出10252.46万元、政府采购服务支出473.04万元。授予中小企业合同金额11513.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1409.89万元，占政府采购支出总额的12.2 %。主要用于采购万州区长江沿岸主城段消落区生态修复工程及万州区钟鼓楼、牌楼等街道移民安置区人居环境道路修复完善工程、机械化清漂船、公园物业管理服务、办公设备、耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个重点专项项目、56个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出33710.06万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（四）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对杨柳水厂及配套管网建设项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金11325万元；对垃圾焚烧发电可行性缺口补贴项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金3126万元。目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门预算公开联系人：李小康  联系方式：023-58241225