重庆市万州区园林绿化管理中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区园林管理中心主要承担全区（江南新区及经开区等未移交部分区域除外）园林绿地系统的维护与管理、城市园林绿化法规贯彻等职能职责。具体包括：贯彻执行城市园林绿化法律法规，协助编制城市园林绿化规划并具体实施；承担公共绿地、生产绿地、城市道路绿化等建设具体工作；负责辖区内的城市园林绿化养护管理，承担城市园林植物、城市古树名木保护管理的具体工作；承担城市公园管理具体工作，按规定承担所辖广场有关管理具体工作；承担建设项目配套绿地方案审查及指标核定、城市树木移植、砍伐、修剪和临时占用城市园林绿地等审批事务性工作；负责城市园林绿化应急抢险工作；开展城市园林绿化科学研究，推广先进适用技术。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。区园林处成立于1982年，正科级，财政差额拨款事业单位，现已调整为公益一类事业单位。2019年10月12日更名为重庆市万州区园林绿化管理中心。内设综合科、绿化科、工程管理科、采购科、安信科、公园管理科、主城管理所、牌楼管理所、龙宝管理所、百安坝管理所、天城管理所、申明坝管理所、江南管理所共13个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4094.75万元，其中：一般公共预算拨款1996.17万元，政府性基金预算拨款2098.58万元；收入较去年减少448.59万元，主要是人员经费拨款较上年增加28.11万元，项目拨款较上年减少476.70万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4094.75万元，其中：社会保障和就业支出549.22万元，卫生健康支出106.61万元，住房保障支出84.69万元，城乡社区支出3354.23万元；支出较去年减少448.59万元，主要是基本支出增加28.11万元，项目支出减少476.70万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1996.17万元，一般公共预算财政拨款支出1996.17万元，比2024年增加28.11万元，主要原因是人员社保基数变动经费增加。其中：基本支出1995.08万元，比2024年增加29.20万元，主要原因是人员社保基数变动经费增加；项目支出1.08万元，比2024年减少1.1万元，主要原因是按政策减少遗属生活补助。

2025年政府性基金预算收入2098.58万元，政府性基金预算支出2098.58万元，比2024年减少476.70万元，主要原因是日常运行项目支出压减，减少不必要的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算50万元，与2024年相比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无增减；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费50万元，与2024年相比无增减；公务用车购置费0万元，与2024年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中政府性基金拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金当年财政拨款2098.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆29辆，其中一般公务用车9辆，特种专业技术用车20辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘畅  联系方式：023-58221013