重庆市万州区园林绿化管理中心2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
区园林管理中心主要承担全区（未移交部分区域除外）园林绿地系统的维护与管理、城市园林绿化法规贯彻等职能职责。具体包括：贯彻执行城市园林绿化法律法规，协助编制城市园林绿化规划并具体实施；承担公共绿地、生产绿地、城市道路绿化等建设具体工作；负责辖区内的城市园林绿化养护管理，承担城市园林植物、城市古树名木保护管理的具体工作；承担城市公园管理具体工作，按规定承担所辖广场有关管理具体工作；承担建设项目配套绿地方案审查及指标核定、城市树木移植、砍伐、修剪和临时占用城市园林绿地等审批事务性工作；负责城市园林绿化应急抢险工作；开展城市园林绿化科学研究，推广先进适用技术。
（二）机构设置
区园林处成立于1982年，正科级，财政差额拨款事业单位，现已调整为公益一类事业单位。2019年10月12日更名为重庆市万州区园林绿化管理中心。内设综合科、绿化科、工程管理科、采购科、安信科、公园管理科、主城管理所、牌楼管理所、龙宝管理所、百安坝管理所、天城管理所、申明坝管理所、江南管理所共13个科室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计6221.19万元，支出总计6221.19万元。收支较上年决算数增加273.13万元，增长4.6%，主要原因是区财政增加专项资金拨款导致2023年收支较上年决算数增加。
2.收入情况。2023年度收入合计6204.33万元，较上年决算数增加257.45万元，增长4.3%，主要原因是区财政增加专项资金拨款导致2023年收入较上年决算数增加。其中：财政拨款收入6074.33万元，占97.9%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入130万元，占2.1%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余16.86万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计6221.19万元，较上年决算数增加273.13万元，增长4.6%，主要原因是专项资金支出增加导致2023年支出较上年决算数增加。其中：基本支出2513.83万元，占40.4%；项目支出3707.37万元，占59.6%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是结转和结余无余额。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计6074.33万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加127.45万元，增长2.1%。主要原因是财政拨款预算收、支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3453.03万元，较上年决算数减少2440.54万元，下降41.4%。主要原因是日常运行项目纳入政府性基金预算财政拨款。较年初预算数增加1273.49万元，增长58.4%。主要原因是年中追加基本支出预算和项目预算支出，如：追加2022年事业部分超额绩效188.46万元，追加2022年非税成本支出444.64万元，追加万州区长江沿岸主城段消落区生态修复专项资金预算500万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3453.03万元，较上年决算数减少2440.54万元，下降41.4%。主要原因是2023年日常运行项目纳入政府性基金预算财政拨款。较年初预算数增加1273.49万元，增长58.4%。主要原因是年中追加基本支出预算和项目预算支出，如：追加2022年事业部分超额绩效188.46万元，追加2022年非税成本支出444.64万元，追加万州区长江沿岸主城段消落区生态修复专项资金预算500万元等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是一般公共预算财政拨款年末无余额。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出474.69万元，占13.8%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按区财政年初预算执行。
（2）卫生健康支出113.92万元，占3.3%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按区财政年初预算执行。
（3）节能环保支出110.00万元，占3.2%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按区财政年初预算执行。
（4）城乡社区支出2484.97万元，占71.9%，较年初预算数增加1096.58万元，增长78.9%，主要原因是追加2022年事业部分超额绩效188.46万元，追加2022年非税成本支出444.64万元，追加公园管护费207.25万元，追加城区绿化维护费158.75万元等。
（5）自然资源海洋气象等支出176.90万元，占5.1%，较年初预算数增加176.9万元，增长100.0%，主要原因是追加万州区长江沿岸主城段消落区生态修复专项资金预算176.9万元。
（6）住房保障支出92.55万元，占2.7%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按区财政年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2513.83万元。其中：人员经费2178.10万元，较上年决算数减少40.26万元，下降1.8%，主要原因是2023年在职人数较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险、职业年金、职工医疗保险、职工住房公积金、离退休健康休养费、遗属生活补助等。公用经费335.73万元，较上年决算数增加113.28万元，增长50.9%，主要原因是增加办公场所维修、税金缴纳、办公场所水电费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、税金及附加、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2621.3万元，较上年决算数增加2567.99万元，增长4817.0%，主要原因是2023年日常运行项目纳入政府性基金预算财政拨款。本年支出2621.3万元，较上年决算数增加2567.99万元，增长4817.0%，主要原因是2023年日常运行项目纳入政府性基金预算财政拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计42.05万元，较年初预算数减少17.95万元，下降29.9%，主要原因：一是严格落实公车使用制度，降低公车运行维护成本；二是强化公务接待支出管理，减少不必要的公务接待支出。较上年支出数减少3.86万元，下降8.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费，减少不必要的公务接待费、公务车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
公务车运行维护费42.05万元，主要用于公务车油料费、维修费、保险费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少17.95万元，下降29.9%；较上年支出数减少3.86万元，下降8.4%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格落实公车使用制度，降低公车运行维护成本。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为29辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.45万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出6.3万元，较上年决算数增加0.92万元，增长17.1%，主要原因是为了提高职工专业技能，鼓励职工积极参加各项培训。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车27辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额1467.59万元，其中：政府采购货物支出466.74万元、政府采购工程支出355.73万元、政府采购服务支出645.12万元。授予中小企业合同金额1467.59万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1111.86万元，占政府采购支出总额的75.8%。主要用于采购城区各个公园物业管理费、苗木换植采购等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个重点专项项目、6个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出3707.37万元。
（二）绩效自评结果
重点专项项目绩效自评表表样：
|
2023年度重点专项项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
城区绿化维护费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
95.5 |
|
园林设施维护质量合格率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
园林设施维护完成率 |
= |
100 |
% |
15 |
90 |
13.5 |
| |||
|
园林绿化维护量 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
提供良好的休闲环境 |
≥ |
98 |
% |
15 |
90 |
13.5 |
| |||
|
美化城市市容 |
≥ |
98 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
|
社会公众满意度 |
≥ |
98 |
% |
15 |
90 |
13.5 |
| ||
一般性项目绩效自评表表样：
|
2023年度一般性项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
公园管护费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
96 |
|
公园设施维护及时率 |
= |
100 |
% |
15 |
95 |
14 |
| |||
|
公园设施完好率 |
= |
100 |
% |
15 |
95 |
14 |
| |||
|
公园物管管护率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
提供良好休闲环境 |
≥ |
98 |
% |
15 |
95 |
15 |
| |||
|
美化城市市容 |
≥ |
98 |
% |
15 |
100 |
14 |
| |||
|
|
社会公众满意度 |
≥ |
98 |
% |
15 |
95 |
14 |
| ||
|
2 |
|
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
96 |
|
花箱完好率 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
鲜花及花箱及时更换率 |
= |
100 |
% |
15 |
95 |
14 |
| |||
|
鲜花及花箱摆放数量 |
= |
100 |
% |
15 |
100 |
15 |
| |||
|
美化城市市容市貌 |
≥ |
98 |
% |
15 |
95 |
14 |
| |||
|
提供良好环境 |
≥ |
98 |
% |
15 |
95 |
14 |
| |||
|
|
社会公众满意度 |
≥ |
98 |
% |
15 |
95 |
14 |
| ||
（三）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（四）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘畅，联系电话：023-58221013
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收入支出决算总表 | |||
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|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市万州区园林绿化管理中心 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,453.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,621.30 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
130.00 |
八、社会保障和就业支出 |
494.69 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
113.92 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
110.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5,233.14 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
176.90 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
92.55 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
6,204.33 |
本年支出合计 |
6,221.19 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
16.86 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
6,221.19 |
总计 |
6,221.19 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市万州区园林绿化管理中心 |
|
|
|
|
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|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
6,204.33 |
6,074.33 |
|
|
|
|
|
130.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.69 |
494.69 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
472.37 |
472.37 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.39 |
123.39 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.70 |
61.70 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
287.28 |
287.28 |
|
|
|
|
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
113.92 |
113.92 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.92 |
113.92 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77.12 |
77.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,216.27 |
5,086.27 |
|
|
|
|
|
130.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,614.97 |
2,484.97 |
|
|
|
|
|
130.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,614.97 |
2,484.97 |
|
|
|
|
|
130.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,601.30 |
2,601.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
2,601.30 |
2,601.30 |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
176.90 |
176.90 |
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
176.90 |
176.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
176.90 |
176.90 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
92.55 |
92.55 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
92.55 |
92.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
92.55 |
92.55 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市万州区园林绿化管理中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
6,221.19 |
2,513.83 |
3,707.37 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
494.69 |
474.69 |
20.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
472.37 |
472.37 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.39 |
123.39 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.70 |
61.70 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
287.28 |
287.28 |
|
|
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
113.92 |
113.92 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.92 |
113.92 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77.12 |
77.12 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36.80 |
36.80 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,233.14 |
1,832.67 |
3,400.46 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,631.84 |
1,832.67 |
799.16 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,631.84 |
1,832.67 |
799.16 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,601.30 |
|
2,601.30 |
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
2,601.30 |
|
2,601.30 |
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
176.90 |
|
176.90 |
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
176.90 |
|
176.90 |
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
176.90 |
|
176.90 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
92.55 |
92.55 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
92.55 |
92.55 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
92.55 |
92.55 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市万州区园林绿化管理中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,453.03 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,621.30 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
494.69 |
474.69 |
20.00 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
113.92 |
113.92 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5,086.27 |
2,484.97 |
2,601.30 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
176.90 |
176.90 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
92.55 |
92.55 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,074.33 |
本年支出合计 |
6,074.33 |
3,453.03 |
2,621.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
6,074.33 |
总计 |
6,074.33 |
3,453.03 |
2,621.30 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市万州区园林绿化管理中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,453.03 |
2,513.83 |
939.20 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
474.69 |
474.69 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
472.37 |
472.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123.39 |
123.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
61.70 |
61.70 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
287.28 |
287.28 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
113.92 |
113.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.92 |
113.92 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77.12 |
77.12 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36.80 |
36.80 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
110.00 |
|
110.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
110.00 |
|
110.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
2,484.97 |
1,832.67 |
652.30 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,484.97 |
1,832.67 |
652.30 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,484.97 |
1,832.67 |
652.30 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
176.90 |
|
176.90 |
|
22001 |
自然资源事务 |
176.90 |
|
176.90 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
176.90 |
|
176.90 |
|
221 |
住房保障支出 |
92.55 |
92.55 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
92.55 |
92.55 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
92.55 |
92.55 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市万州区园林绿化管理中心 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,818.27 |
302 |
商品和服务支出 |
335.73 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
395.83 |
30201 |
办公费 |
15.53 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.20 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
9.03 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
959.14 |
30205 |
水费 |
0.74 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
123.39 |
30206 |
电费 |
8.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.70 |
30207 |
邮电费 |
24.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
77.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.31 |
30211 |
差旅费 |
6.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
145.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
24.40 |
30213 |
维修（护）费 |
15.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.49 |
30214 |
租赁费 |
1.12 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
359.83 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
6.30 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
11.08 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
14.88 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
289.48 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
84.69 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
52.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
44.25 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.27 |
30229 |
福利费 |
21.49 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
2.77 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
72.30 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,178.10 |
公用经费合计 |
335.73 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市万州区园林绿化管理中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
2,621.30 |
2,621.30 |
|
2,621.30 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
2,601.30 |
2,601.30 |
|
2,601.30 |
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
2,601.30 |
2,601.30 |
|
2,601.30 |
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
|
2,601.30 |
2,601.30 |
|
2,601.30 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市万州区园林绿化管理中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市万州区园林绿化管理中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
42.05 |
42.05 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
42.05 |
42.05 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
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（2）公务用车运行维护费 |
42.05 |
42.05 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
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2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
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3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
2 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
27 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
29 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
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（一）政府采购支出合计 |
1,467.59 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
466.74 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
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2．政府采购工程支出 |
355.73 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
645.12 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,467.59 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
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其中：授予小微企业合同金额 |
1,111.86 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
6.30 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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