一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区城市管理综合行政执法支队（以下简称支队）按照城市管理体制改革要求，根据《关于重庆市万州区城市管理综合行政执法支队机构编制事项的通知》（万州委编委发〔2019〕85号）文件精神，以区城市管理局的名义，统一行使市政公用、市政环卫、园林绿化、城市供水等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，以及环保、市场监管、交通、水务和万州城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑等方面与城市管理密切相关的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置

支队全额拨款事业编制180名，领导班子职数7名（其中党委书记、支队长1名，党委副书记、政委1名，副支队长4名，纪委书记1名）；中层干部职数34名（其中正科级21名、副科级13名）。支队内设3个科室（办公室、政工科、政策法规科）、4个直属专业大队（城市生态环境执法大队、城市公用设施执法大队、城市安全与执法纠察大队、违法建筑查处执法大队），14个派驻街道（地域）大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4395.44万元，支出总计4395.44万元。收支较上年决算数减少0.63万元，下降0.01%，主要原因是人员经费较上年决算数减少18.06万元，公用经费较上年决算数增加95.73万元，项目经费较上年决算数减少78.3万元。

2.收入情况。2023年度收入合计4395.44万元，较上年决算数减少0.63万元，下降0.01%，主要原因是人员经费较上年决算数减少18.06万元，公用经费较上年决算数增加95.73万元，项目经费较上年决算数减少78.3万元。其中：财政拨款收入4395.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4395.44万元，较上年决算数减少0.63万元，下降0.01%，主要原因是人员经费较上年决算数减少18.06万元，公用经费较上年决算数增加95.73万元，项目经费较上年决算数减少78.3万元。其中：基本支出3570.45万元，占81.23%；项目支出824.99万元，占18.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4395.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.63万元，下降0.01%。主要原因是人员经费较上年减少18.06万元，公用经费较上年增加95.73万元，项目经费较上年减少78.3万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4395.44万元，较上年决算数增加201.17万元，增长4.80%。主要原因是我单位2022年城市容貌综合整治费项目金额201.8万元作为政府性基金预算财政拨款收入核算，而2023年该项目作为一般公共预算财政拨款收入核算。较年初预算数增加165.69万元，增长3.92%。主要原因是年末结算追加丧葬费及抚恤金28.98万元，追加退休“中人”一次性补贴4.28万元，追加公用经费综合定额21.39万元，因运行经费不足追加非税成本及执法办案经费187.67万元，结算追减统发工资6.7万元，财政追减2022年度清算职工公积金多缴纳部分需在2023年扣回部分金额69.93万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4395.44万元，较上年决算数增加201.17万元，增长4.80%。主要原因是我单位2022年城市容貌综合整治费项目金额201.8万元作为政府性基金预算财政拨款收入核算，而2023年该项目作为一般公共预算财政拨款收入核算。较年初预算数增加165.69万元，增长3.92%。主要原因是年末结算追加丧葬费及抚恤金28.98万元，追加退休“中人”一次性补贴4.28万元，追加公用经费综合定额21.39万元，因运行经费不足追加非税成本及执法办案经费187.67万元，结算追减统发工资6.7万元，财政追减2022年度清算职工公积金多缴纳部分需在2023年扣回部分金额69.93万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出564.96万元，占12.85%，较年初预算数无增减，主要用于单位职工养老保险及职业年金等缴费支出。

（2）卫生健康支出161.49万元，占3.67%，较年初预算数无增减，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

（3）城乡社区支出3487.04万元，占79.33%，较年初预算数增加235.62万元，增长7.25%，主要原因是年末结算追加丧葬费及抚恤金28.98万元，追加退休“中人”一次性补贴4.28万元，追加公用经费综合定额21.39万元，因运行经费不足追加非税成本及执法办案经费187.67万元，结算追减统发工资6.7万元。

（4）住房保障支出181.96万元，占4.14%，较年初预算数减少69.93万元，下降27.76%，主要原因是财政追减2022年度清算职工公积金多缴纳部分需在2023年扣回部分金额69.93万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出3570.45万元。其中：人员经费3105.9万元，较上年决算数减少18.07万元，下降0.58%，主要原因一是2022年度清算职工公积金多缴纳部分分别在2022年和2023年陆续扣回，2022年扣回后公积金决算金额为142.43万元，2023年扣回后公积金决算金额为181.96万元，因此公积金缴纳导致人员经费较上年增加约39.53万元；二是体检费2022年统计到人员经费中而2023年统计到公用经费，导致人员经费较上年减少约50.5万元；三是2023年丧葬费及抚恤金以及其他人员相关费用合计较上年减少约7.1万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、职工住房公积金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助。公用经费464.55万元，较上年决算数增加95.73万元，增长25.96%，主要原因一是体检费2022年年统计到人员经费中而2023年统计到公用经费，导致公用经费较上年增加约50.5万元；二是2022年因疫情原因未开展执法业务培训，而2023年开展执法业务培训导致培训费增加约12万元；三是2023年工会慰问费标准提高以及开展工会会员运动会等导致行政补助工会经费增加约21.23万元；四是食堂费用标准提升，导致食堂费用增加约12万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费、差旅费、食堂费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少201.8万元，下降100.0%，主要原因是我单位2022年城市容貌综合整治费项目金额201.8万元作为政府性基金预算财政拨款收入核算，而2023年该项目作为一般公共预算财政拨款收入核算。本年支出0万元，较上年决算数减少201.8万元，下降100.0%，主要原因是我单位2022年城市容貌综合整治费项目金额201.8万元作为政府性基金预算财政拨款收入核算，而2023年该项目作为一般公共预算财政拨款收入核算。因此，本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.36万元，较年初预算数增加9.36万元，增长936.0%，主要原因一是按照财政公务车辆管理要求2023年中途调整公用经费10万元为公务车运行经费；二是公务接费年初预算金额1万元，实际使用0.36万元，年末调减公务接待费0.64万元。较上年支出数增加0.1万元，增长0.97%，主要原因是2023年公务接待费支出0.36万元较2022年公务接待费0.26万元增加0.1万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用及公务车购置费用支出。

公务车运行维护费10万元，主要用于单位公务车辆油料及维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是我单位以前年度均是使用执法车辆油料及车杂支项目保障单位车辆的各项费用，2023年按照财政对公务车辆费用的管理要求，调整追加公务车运行维护费10万元，用于单位公务车辆油修及保险费。较上年支出数无增减，主要原因是2022年年初并无公务车运行维护费预算，年末按照财政对公务车辆费用的管理要求，调整追加公务车运行维护费10万元，调整时2023年预算已经申报，无法修改，因此2023年也是中途调整追加公务车运行维护费10万元，所以支出数较上年无增减。

 公务接待费0.36万元，主要用于接待市总队到万州调研、永川区城管执法支队以及奉节县城管执法支队到万州考察学习。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降64.0%，主要原因是年初公务接待费预算1万元，本年实际发生公务接待费0.36万元，剩余0.64万元于年底调整为办公经费。较上年支出数增加0.10万元，增长38.46%，主要原因是本年接待人数较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待3批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费900元，车均购置费0万元，车均维护费0.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出10.70万元，较上年决算数增加10.7万元，增长100.0%，主要原因是2022年因疫情原因未开展执法业务专项培训，2023年开展了执法业务专项培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出464.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费、差旅费、食堂伙食费等。机关运行经费较上年支出数增加95.73万元，增长25.96%，主要原因一是体检费2022年统计到人员经费中而2023年统计到公用经费，导致公用经费较上年增加约50.5万元；二是2022年因疫情原因未开展执法业务培训，而2023年开展执法业务培训导致培训费增加约12万元；三是2023年工会慰问费标准提高以及开展工会会员运动会等导致行政补助工会经费增加约21.23万元；四是食堂费用标准提升，导致食堂费用增加约12万元。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对8个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出824.99万元。

（二）绩效自评结果

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58379538

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。