重庆市万州区城市管理局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；统筹城市管理领域重大事项，拟订全区城市管理方面的发展规划、计划并组织实施。

2.负责全区城市管理工作的组织协调和监督检查；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查。

3.负责城市道路（含市政广场）、桥梁（不含结构安全检测、结构维护）、隧道设施及其附属设施等的维护管理；负责城市灯饰照明（含景观照明）工程建设及维护的管理；负责城市公共停车场和路内停车位的管理；负责广场规划、建设，公共停车场的布点规划，城市道路桥梁隧道及其附属设施（含地下人行通道、人行天桥等）的监测、维护、管理；指导城区社会单位市政设施的维护管理工作。

4.负责城市供水、节水的监督管理；监督管理城市供水水质；负责城市二次供水管理工作。

5.负责城区环境卫生管理；负责城区水域环境卫生管理；负责城镇生活垃圾处置费征收管理和城区环境卫生设施管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、餐厨垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；指导镇乡环境卫生管理工作，负责农村生活垃圾治理的监督管理。

6.负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。

7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇乡城市管理行政执法工作。

8.组织拟订区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

9.负责城区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市规划区古树名木保护管理工作；参与城市公园应急避难场地的规划、建设并承担保护工作；负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

10.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇乡市容环境综合整治工作。

11.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责对城市管理行业环境保护工作的协同管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

12.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的研究和宣传教育工作；指导城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

13.承担万州区城市管理和综合执法工作领导小组日常工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万州区城市管理局内设10个科室，分别是办公室、党委办公室、财务审计科、安全信访科、城市综合管理科（挂督查考核科牌子）、重点项目办（挂行政审批科牌子）、市容环卫管理科、园林绿化管理科、执法监督科、市政设施管理科（挂停车办牌子）。

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万州区城市管理局（本级）、重庆市万州区城市管理综合行政执法支队、重庆市万州区园林绿化管理中心、重庆市万州区环境卫生管理中心、重庆市万州区数字化城市管理中心、重庆市万州区市政设施维护管理中心、重庆市万州区城市供水节水管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计50992.89万元，支出总计50992.89万元。收支较上年决算数增加25.79万元，增长0.05%，主要原因是本部门职工工资薪金调整及上年结转结余在2023年实现支出。2023年预算收支主要用于城市市场化清扫保洁服务、生活垃圾收集运输、园林绿化管护、市政设施维护、城管执法、水质监测等方面支出。

2.收入情况。2023年度收入合计50976.03万元，较上年决算数增加10.11万元，增长0.02%，主要原因是2023年本部门职工工资薪金调整。其中：财政拨款收入50385.89万元，占98.84%；其他收入590.14万元，占1.16%，其他收入主要为年中追加2023年长江干流清漂资金51.62万元、野生动物救助及南滨等3个公园园林绿化维修整改资金130万元、城市运行管理服务平台规范编制经费8.4万元、火车站至岩上村连接道抢险治理工程预算150.70万元、南滨等3个公园市政设施维修整改资金60万元，石峰路道路综合整治工程预算69.13万元，石峰片区人行道整治工程预算109.24万元，路灯智能照明设备安装预算11.04万元。此外，使用非财政拨款结余和专用结余16.86万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计50992.89万元，较上年决算数增加25.79万元，增长0.05%，主要原因是本部门职工工资薪金调整及上年结转结余在2023年实现支出。其中：基本支出11535.81万元，占22.62%；项目支出39457.08万元，占77.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计50385.89万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少580.03万元，下降1.14%。主要原因是区财政对本部门城乡全域市容环境运行维护及综合整治考核工作经费、垃圾处置费征收经费、城市容貌综合整治费用、长岭垃圾场掺烧等项目预算进行了压减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入38438.68万元，较上年决算数减少5243.70万元，下降12.00%，主要原因：一是区财政对本部门街道市容环境运行维护、垃圾焚烧发电可行性缺口等常年性项目预算进行了压减；二是2023年本部门城乡生活垃圾分类系统建设、万州区城市小游园和重要节点改造工程、万州大桥石宝嘴大桥安全设施改造工程、城区桥梁关键部分改造工程、九龙路人行道改造工程、红花街及牌办门前道路综合整治工程等一次性项目减少；三是公园管护费、城区绿化维护费等常年性预算项目纳入了政府性基金预算安排。较年初预算数增加4423.93万元，增长13.01%，主要原因：一是年中追加公务员年度考核奖、事业人员超额绩效工资等基本支出预算收入；二是年中追加三峡库区次级河流清漂作业经费、万州区五桥立交桥病害整治工程、万州区长江沿岸主城段消落区生态修复、城区市政设施改造工程、非税成本结算等预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出38438.68万元，较上年决算数减少5243.70万元，下降12.00%。主要原因：一是区财政对本部门街道市容环境运行维护、垃圾焚烧发电可行性缺口等常年性项目预算进行了压减；二是2023年本部门城乡生活垃圾分类系统建设、万州区城市小游园和重要节点改造工程、万州大桥石宝嘴大桥安全设施改造工程、城区桥梁关键部分改造工程、九龙路人行道改造工程、红花街及牌办门前道路综合整治工程等一次性项目减少；三是公园管护费、城区绿化维护费等常年性预算项目纳入了政府性基金预算安排。较年初预算数增加4423.93万元，增长13.01%。主要原因：一是年中追加公务员年度考核奖、事业人员超额绩效工资等基本支出预算收入；二是年中追加三峡库区次级河流清漂作业经费、万州区五桥立交桥病害整治工程、万州区长江沿岸主城段消落区生态修复、城区市政设施改造工程、非税成本结算等预算。

3.结转结余情况。2023年度年末本部门一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出14.64万元，占0.04%，较年初预算数增加14.64万元，增长100.00%，主要原因是年中追加招商引资工作经费7.5万元、追加退休“中人”一次性补贴7.14万元，主要用于开展招商引资工作及发放退休人员补贴。

（2）文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占0.05%，较年初预算数增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是年中追加创文工作经费20万元，主要用于开展创文活动支出。

（3）社会保障与就业支出2251.09万元，占5.86%，较年初预算数增加23.02万元，增长1.03%，主要原因是年中追加基本养老保险缴费、职业年金缴费、丧葬费和抚恤金等预算，主要用于缴纳职工社保费用。

（4）卫生健康支出548.62万元，占1.43%，较年初预算数减少1.15万元，下降0.21%，主要原因是年中结算追减职工基本医疗保险缴费预算。

（5）节能环保支出17736.59万元，占46.14%，较年初预算数减少488.00万元，下降2.68%，主要原因是年中追减街道市容环境运行维护项目预算，节能环保支出主要用于市场化清扫保洁及垃圾焚烧处置。

（6）城乡社区支出17184.26万元，占44.71%，较年初预算数增加4752.35万元，增长38.23%，主要原因是年中追加下达公务员年度考核奖及事业单位超额绩效奖预算、追加环卫设施改造更新项目、垃圾分类设备采购、长江二桥北桥头及未来城内侧苗木移栽、行道树补植补栽、万州区五桥立交桥病害整治工程、城区市政设施改造工程等项目预算，主要用于发放绩效奖金及城市管理项目建设支出。

（7）农林水支出9.13万元，占0.02%，较年初预算数增加9.13万元，增长100.00%，主要原因是年中追加下达万州区2023年度林火阻隔带建设项目预算9.13万元，主要用于2023年度林火阻隔带建设。

（8）自然资源海洋气象等支出176.90万元，占0.46%，较年初预算数增加176.90万元，增长100.00%，主要原因是年中追加万州区长江沿岸主城段消落区生态修复预算176.9万元，主要用于消落区生态修复。

（9）住房保障支出497.44万元，占1.29%，较年初预算数减少82.96万元，下降14.29%，主要原因是全区规范津补贴清理，年中追减住房公积金预算，主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出11535.81万元。其中：人员经费10281.74万元，较上年决算数减少149.04万元，下降1.43%，主要原因是2023年本部门在职职工较上年度减少。人员经费用途主要包括发放职工工资、缴纳职工养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费1254.07万元，较上年决算数增加296.04万元，增长30.90%，主要原因是本部门2022年用公用经费弥补人员经费支出，公用经费支出当年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务车运行维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11947.22万元，较上年决算数增加4663.68万元，增长64.03%，主要原因：一是年中追加安排万州区鹞子岩垃圾中转站及公厕建设工程建设用地使用权土地价款、万州区鹞子岩垃圾中转站及公厕建设工程等项目预算；二是公园管护费、城区绿化维护费等常年性预算项目纳入了政府性基金预算安排。本年支出11947.22万元，较上年决算数增加4663.68万元，增长64.03%，主要原因：一是年中追加安排万州区鹞子岩垃圾中转站及公厕建设工程建设用地使用权土地价款、万州区鹞子岩垃圾中转站及公厕建设工程等项目预算；二是公园管护费、城区绿化维护费等常年性预算项目纳入了政府性基金预算安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计77.09万元，较年初预算数减少11.49万元，下降12.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，全年实际支出较年初预算数下降。较上年支出数减少9.61万元，下降11.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出数有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减。

 公务车运行维护费76.17万元，主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.31万元，下降10.89%，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护支出，全年实际支出较年初预算数下降。较上年支出数减少8.07万元，下降9.58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出数有所下降。

公务接待费0.92万元，主要用于接待上级部门工作检查及周边区县单位考察学习等接待支出，全年共计接待6批次100人，人均接待费用91.78元。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降70.32%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费用较年初预算数下降。较上年支出数减少1.54万元，下降62.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，公务接待支出较年初预算及上年支出数均有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为63辆；国内公务接待6批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费91.78元，车均购置费0万元，车均维护费1.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本部门2023年未发生会议费相关支出。本年度培训费支出33.23万元，较上年决算数增加18.78万元，增长129.97%，主要原因是2022年因疫情原因未开展执法、市政、园林等行业培训，2023年开展了相关培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出524.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、物业费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加92.80万元，增长21.50%，主要原因是2023年本部门人员体检费用由人员经费纳入了公用经费统计范围。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆163辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车37辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车126辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2976.17万元，其中：政府采购货物支出541.18万元、政府采购工程支出1483.88万元、政府采购服务支出951.11万元。授予中小企业合同金额2976.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1410.29万元，占政府采购支出总额的47.39 %。主要用于采购市政广场及公园物业管理服务、鲜花及苗木、桥梁数据监测服务、城市规划区范围内户外广告设施设置详细规划服务、环卫设施设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和17个一级项目、60个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金44540.55万元。

（二）绩效自评结果

（三）部门绩效评价情况

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（四）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对杨柳水厂及配套管网建设项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金11325万元；对垃圾焚烧发电可行性缺口补贴项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金3126万元；对道路维护费项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1731万元。目前尚未反馈正式评价报告，区财政局将适时对重点绩效评价结果进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门预算公开联系人：李小康  联系方式：023-58241225

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。