重庆市万州区市政设施维护管理中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责城市道路改造（含截弯取直、填坑补凼、局部拓宽、道路交叉口渠化等）、维护、管理，含车行道、人行道、护栏、巷道、梯步、堡坎等市政设施的安全监管、预警和应急抢险组织工作；

2.负责城市桥涵监测、维护、管理，含大桥、跨线桥、立交桥、高架桥等桥梁和涵洞、隧道、地下通道、结构设施及附属设施的检测、评估和安全监督管理工作；

3.负责管辖范围内道路、桥梁、巷道、广场、游园等公共场所的路灯和灯饰安装、维修和运行安全的监督管理工作；

4.负责管辖范围内广场的公共安全、秩序、容貌、环境卫生、绿化维护的综合监督管理工作。

（二）单位构成

重庆市万州区市政设施维护管理中心是重庆市万州区城市管理局下属公益一类事业单位。内设综合科、计划财务科、技术安全生产科、照明管理科、设施管理科、材料设备保障科、桥梁管理科、主城维护所、天城维护所、龙宝维护所、江南维护所11个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7037.47万元，其中：一般公共预算拨款1517.58万元，政府性基金预算拨款5519.89万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年减少140.52万元，主要是一般公共预算拨款减少84.75万元，政府性基金预算拨款减少55.77万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7037.47万元，其中：城乡社区支出预算6477.11万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算413.64万元，卫生健康支出预算84.32万元，住房保障支出预算62.40万元。支出预算较2023年减少140.52万元，主要是基本支出预算减少85.15万元，项目支出预算减少55.37万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1517.58万元，一般公共预算财政拨款支出1517.58万元，比2023年减少84.75万元。其中：基本支出1514.43万元，比2023年减少85.15万元，主要原因是单位退休人员增加导致在职人员减少，工资福利、社会保险缴费以及保障单位正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出3.15万元，比2023年增加0.40万元，主要原因是遗属定期生活困难补助增加。

2024年政府性基金预算收入5519.89万元，政府性基金预算支出5519.89万元，比2023年减少55.77万元，主要原因是市政设施日常维护经费减少。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.60万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆32辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车27辆、特种专业技术用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：朱宏基  联系方式：023-58114293