重庆市万州区环境卫生管理中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区环境卫生管理中心主要职责任务是：负责全区环境卫生作业管理；负责城市水域环境卫生作业管理；负责城乡生活垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处置；负责环卫设施、设备的运营与维护管理；受委托承担城区垃圾处置费征收工作；负责推广应用环卫先进技术。

（二）单位构成

重庆市万州区环境卫生管理中心是重庆市万州区城市管理局下属公益一类事业单位。下设12个科室、所、场（综合科、政工科、安全科、环卫监督科、巡查考核科、运输管理科、征收科、设施科、环卫一所、环卫二所、环卫三所、长岭垃圾处理场）。设置内设机构中层干部职数28名，其中，正职12名，副职16名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 8345.86万元，其中：一般公共预算拨款7777.54 万元，政府性基金预算拨款 505.94万元，事业收入 62.38万元。收入较2023年增加 760.43万元，主要是人员经费拨款减少143.15万元，公用经费拨款减少18.2万元，项目经费拨款增加921.78万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数8345.86 万元，其中：社会保障和就业支出预算560.95 万元，卫生健康支出预算 114.46万元，节能环保支出2553.97万元，城乡社区支出4531.25万元，农林水支出500万元，住房保障支出预算 85.23万元。支出预算较2023年增加760.43 万元，主要是基本支出预算减少161.35 万元，项目支出预算增加 921.78万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7777.54万元，一般公共预算财政拨款支出 7777.54 万元，比2023年增加198.11 万元。其中：基本支出 2051.13 万元，比2023年减少161.35万元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5726.41 万元，比2023年增加 359.46万元，主要原因是增加三峡库区次级河流江面漂浮物垃圾清理作业项目资金414万元，其余项目经费压减减少53.67万元及遗属定期生活补助项目减少0.87万元，主要用于三峡库区次级河流江面漂浮物垃圾清理作业等重点工作。

2024年政府性基金预算收入 505.94 万元，政府性基金预算支出 505.94 万元，比2023年增加499.94万元，主要原因是增加重庆市三峡水库清漂能力提升项目资金500万元及经费压减减少0.06万元。主要用于重庆市三峡水库清漂能力提升等重点工作。

2024年事业收入62.38万元，事业支出62.38万元，比2023年增加62.38万元，主要原因是增加2023年第一批长江干流清漂资金项目资金62.38万元。主要用于长江干流清漂等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是本单位无人员出国出访；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待活动；公务用车运行维护费11.5万元，与上年持平，主要原因是本年度公务用车运行维护费无变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6288.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆78辆，其中一般公务用车9辆、特种专用69车辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓晓霞联系方式：023-58153463