一、部门基本情况

  （一）职能职责

万州区城市管理综合行政执法支队（以下简称支队）按照城市管理体制改革要求，根据《关于重庆市万州区城市管理综合行政执法支队机构编制事项的通知》（万州委编委发〔2019〕85号）文件精神，以区城市管理局的名义，统一行使市政公用、市政环卫、园林绿化、城市供水等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，以及环保、市场监管、交通、水务和万州城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑等方面与城市管理密切相关的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置

支队成立于1986年12月，系副处级参公事业单位。2017年9月，根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（渝委发〔2017〕20号）、《中共重庆市万州区委重庆市万州区人民政府关于印发万州区深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案的通知》（万州委发〔2017〕9号）精神，将重庆市万州区市政管理监察支队更名为重庆市万州区城市管理综合行政执法支队，为重庆市万州区城市管理局管理的综合行政执法机构，机构为财政全额拨款副处级事业单位，类别为公益一类。

支队全额拨款事业编制180名，领导职数7名（其中党委书记、支队长1名，党委副书记、政委1名，副支队长4名，纪委书记1名），科级领导职数33名（其中正科级21名、副科级12名）。支队内设3个科室（办公室、政工科、政策法规科）、4个直属专业大队（城市生态环境执法大队、城市公用设施执法大队、城市安全与执法纠察大队、违法建筑查处执法大队），14个派驻街道（地域）大队。

  （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,396.07万元，支出总计4,396.07万元，收支较上年决算数增加279.33万元，上升6.8%。主要原因：一是本年非税成本返还项目经费比上年增加89.49万元；二是容貌整治费用比上年增加50万元；三是2022年新招录人员以及工资结构改革补发工资等导致人员工资费用、社保费用及办公经费增加约160.84万元；四是区城市管理局拨付整治经费减少约21万元。

2.收入情况。2022年度收入合计4,396.07万元，较上年决算数增加309.28万元，上升7.6%。主要原因：一是本年非税成本返还项目经费比上年增加89.49万元；二是容貌整治费用比上年增加50万元；三是2022年新招录人员以及工资结构改革补发工资等导致人员工资费用、社保费用及办公经费增加约160.84万元；四是2021年使用年初结转和结余29.95万元；五是区城市管理局拨付整治经费减少约21万元。其中：财政拨款收入4,396.07万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计4,396.07万元，较上年决算数减少279.33万元，上升6.8%。主要原因：一是本年非税成本返还项目经费比上年增加89.49万元；二是容貌整治费用比上年增加50万元；三是2022年新招录人员以及工资结构改革补发工资等导致人员工资费用、社保费用及办公经费增加约160.84万元；四是区城市管理局拨付整治经费减少约21万元。其中：基本支出3,492.78万元，占79.5%；项目支出903.29万元，占20.5%。

4.结转结余情况。2022年度与2021年度均无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,396.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加279.33万元，上升6.8%。主要原因：一是本年非税成本返还项目经费比上年增加89.49万元；二是容貌整治费用比上年增加50万元；三是2022年新招录人员以及工资结构改革补发工资等导致人员工资费用、社保费用及办公经费增加约160.84万元；四是区城市管理局拨付整治经费减少约21万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,194.27万元，较上年决算数增加309.28万元，增长7.6%。主要原因：一是本年非税成本返还项目经费比上年增加89.49万元；二是容貌整治费用比上年增加50万元；三是2022年新招录人员以及工资结构改革补发工资等导致人员工资费用、社保费用及办公经费增加约160.84万元；四是2021年使用年初结转和结余29.95万元；五是区城市管理局拨付整治经费减少约21万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,194.27万元，较上年决算数增加279.33万元，增长6.8%。主要原因：一是本年非税成本返还项目经费比上年增加89.49万元；二是容貌整治费用比上年增加50万元；三是2022年新招录人员以及工资结构改革补发工资等导致人员工资费用、社保费用及办公经费增加约160.84万元；四是区城市管理局拨付整治经费减少约21万元。

3.结转结余情况。2022年度年末与2021年度一致，一般公共预算财政拨款结转和结余均为0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出444.33万元，占10.6%，较年初预算数增加155.91万元，增长54.1%。主要原因：一是追加离退休人员2021年健康休养费约26.62万元；二是追加离退休人员2022年健康休养费82万元；三是追加职业年金约47.29万元。

（2）卫生健康支出151.85万元，占3.6%，较年初预算数增加0万元。

（3）节能环保支出10万元，占0.2%，较年初预算数增加10万元，主要原因是区城市管理局追加执法整治费用10万元。

（4）城乡社区支出3,445.65万元，占82.2%，较年初预算数增加1,014.69万元，增长41.7%。主要原因：一是追加公务员绩效奖金857.84万元，追加基本工资、绩效工资、超额绩效工资等136.93万元，追加2021年度未休假补贴96.56万元，结算追加公用经费资金54.37万元，追加非税成本返还及综合整治项目资金159.49万元；二是追减公务员平时考核预算264.48万元，追减年终一次性奖金预算25.29万元，追减津补贴0.73万元。

（5）住房保障支出142.43万元，占3.4%，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共财政拨款基本支出3,492.78万元（其中，人员经费3,123.96万元，公用经费368.82万元）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、职工住房公积金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助。2022年度人员经费较上年决算数增加293.69万元，增长10.4%。主要原因：一是2021年下半年新进16名公招人员、2022年新进7名公招人员，而2022年退休人员仅2人，因此2022年人员经费及办公经费等支出增加较大；二是2022年有两名退休人员过世，结算的丧葬抚恤金费用增加；三是工资结构改革，补发了精算2021年绩效奖金等费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费、差旅费等。2022年度公用经费较上年决算数减少132.85万元，下降26.4%。主要原因是2021年公用经费中包含1-9月份的差旅费补助约190万元，2022年无该项预算，另外，2022年人员增加较多，邮电费、其他交通费、工会经费等公用经费有所增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入201.8万元，较上年决算数增加0万元。本年支出201.8万元，较上年决算数增加0万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2022年度“三公”经费支出共计10.26万元，较年初预算数增加9.26万元，增长926.0%。主要原因：一是我单位年初预算公务接待费1万元，2022年实际发生公务接待费0.26万元；二是年初预算公务车运行维护费0万元，2022年实际发生公务车运行维护费用10万元。

2022年度“三公”经费较上年支出数减少59.74万元，主要原因：一是2021年我单位车辆项目费用70万元统计为“三公”经费，2022年该70万元项目费用单独作为项目费用统计，不作为“三公”经费，导致较上年支出减少70万元；二是2022年将公用经费预算指标调剂10万元作为公务车运行维护费用，导致“三公”经费较上年支出增加10万元；三是2022年发生公务接待费用0.26万元，导致“三公”经费较上年增加0.26万元。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

  公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

  公务车运行维护费10万元，主要用于我单位25台（其中机动车19台，电动车6台）公务用车的油料费、维修维护费、保险费等。较上年支出数减少60万元，主要原因：一是2021年我单位车辆项目费用70万元统计为“公务车运行维护费，2022年该70万元项目费用单独作为项目费用统计，公务车运行维护费减少70万元；二是2022年将公用经费预算指标调剂10万元作为公务车运行维护费用，公务车运行维护费增加10万元。

 公务接待费0.26万元。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降74.0%，主要原因是2022年我单位发生公务接待费用较少。较上年支出数增加0.26万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待3批次23人。2022年本部门人均接待费113.04元，车均购置费0万元，车均维护费0.52万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少16.37万元，主要原因是受2022年疫情影响，我单位未开展执法业务专项培训。

（二）机关运行经费情况说明

  2022年度本单位机关运行经费支出368.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、劳务费、差旅费等；其中办公费61.11万元、水电费5.96万元、邮电费14.36万元、物管费2.78万元、差旅费1.56万元、维修（护）费1.93万元、公务接待费0.26万元、劳务费3.07万元、工会经费78.43万元、福利费11.83万元、公务车运行维护费10万元、其他交通费97.92万元、办公设备购买10.83万元、其他商品服务支出68.78万元。机关运行经费较上年决算数减少132.85万元，下降26.4%，主要原因是2021年公用经费中包含1-9月份的差旅费补助约190万元，2022年无该项预算，另外由于2022年人员增加较多，邮电费、其他交通费、工会经费等公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本部门共有公务车辆19辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车17辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2022年度本部门政府采购支出总额8.66万元，其中，政府采购货物支出8.66万元，授予中小企业合同金额8.66万元，占政府采购支出总额的100%；授予小微企业合同金额8.66万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购执法终端、办公楼空调、办公区域监控、电脑等办公用品。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

  根据预算绩效管理要求，对我单位6个一般性项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金903.29万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，工作计划安排较完整，决策依据充分，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目概算编制较完整，编制依据充分完善，项目资金按规定程序拨付，会计核算总体规范、准确，提高了项目资金使用效益，社会、生态效益明显，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

重庆市万州区城市管理综合行政执法支队

2022年度一般性项目支出绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评 。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，我单位项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式

  本单位决算公开联系方式：程娟  023-58379538。