一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担城市管理综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法。参与拟订全区城市管理综合行政执法管理制度，落实执法标准规范。

2.承担城区市政公用设施、市容环卫、城市供水、园林绿化等执法职能。

3.承担环境保护管理方面城区露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。

4.承担市场监督管理方面城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营、违规设置户外广告的执法职能。

5.承担交通管理方面侵占城市道路的执法职能。

6.承担水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。

7.承担万州城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑的执法职能。

8.负责城市管理综合行政执法中跨区域、重大复杂违法违规案件查处。

9.负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

10.组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

11.承担与城市管理综合行政执法有关的应急工作。

12.监督、指导乡镇、街道城市管理综合行政执法工作。

13.完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。

（二）单位构成

万州区城市管理综合行政执法支队（以下简称支队）成立于1986年12月，为重庆市万州区城市管理局管理的综合行政执法机构，财政全额拨款副处级事业单位，类别为公益一类。

支队设21个内设机构，分别是3个科室（办公室、政工科、政策法规科）、4个直属专业大队（城市生态环境执法大队、城市公用设施执法大队、城市安全与执法纠察大队、违法建筑查处执法大队），派驻街道（地域）大队14个。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4229.75万元，其中,一般公共预算拨款4229.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1014.28万元，主要是一般公共预算收入增加1216.08万元，政府性基金预算收入减少201.8万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4229.75万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出564.96万元，卫生健康支出161.49万元，住房保障支出251.89万元，城乡社区支出3251.42万元。支出较去年增加1014.28万元，主要是基本支出增加1112.92万元，项目支出减少98.64万元。

    三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4229.75万元，一般公共预算财政拨款支出4229.75万元，比2022年增加1216.08万元。其中：基本支出3592.43万元，主要用于保障区城管执法支队在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费、保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2022年增加1112.92万元，其中社会保障和就业支出增加276.54万元，主要原因一是2022年工资结构改革导致社保基数增加，养老保险、职业年金等缴费金额大幅度增加，增加金额约为164.54万元；二是本年年初预算中包含退休人员健康休养费约112万元，2022年年初无该笔预算，是后期追加的预算指标。卫生健康支出增加9.64万元，主要原因为2022年工资结构改革导致医疗保险缴费基数增加。城乡社区支出增加717.3万元，主要原因一是人员增加及职务晋升等导致基本工资、津补贴、邮电费、办公经费等增加约138.3万元；二是2022年超额绩效的部分预算是后期追加的预算指标，本年事业人员超额绩效在年初就下达预算，导致绩效工资增加约20万元；三是工资结构改革，本年增加公务员绩效奖金年初预算798万元，减少其他工资福利支出预算264万元；四是2022年应休未休年休假报酬预算为后期追加预算指标，本年该项目在年初下达预算约25万元。住房保障支出增加109.46万元，主要原因为2022年工资结构改革导致公积金缴费基础增加。项目支出637.32万元，主要用于城市管理协管人员工资及福利支出、城市管理执法人员及协管员服装更换及装备购置、执法车辆油料及维修维护、城市管理日常执法信息系统的维护、执法设备的购置以及日常综合整治相关费用的支出，比2022年增加103.16万元，主要原因一是本年将原属于政府性基金的整治费用项目调整102.8万元为一般公共预算的项目支出，二是遗属人员补助项目本年增加预算0.36万元。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年减少201.8万元，主要原因是本年政府性基金预算项目因财政过紧日子要求从2022年的201.8万元减少为102.8万元，且本年将该项目从政府性基金预算项目调整为一般公共预算项目。所以本年我单位无政府性基金预算。

    四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1万元，比2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）类型业务；公务接待费1万元，与上年持平，主要原因是我单位公务接待费用发生较少，所以预算金额未发生重大变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是我单位公务车辆主要是用于日常执法工作，所以车辆运行维护费列为项目支出预算，未统计到“三公”经费预算中；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是我单位无公务车购置费用。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费445.16万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，比上年增加21.55万元，主要原因为办公费增加11.63万元，邮电费增加1.87万元，物业管理费增加0.5万元，培训费增加1.39万元，工会经费增加1.04万元，福利费增加2.81万元，其他交通费增加7.31万元，差旅费减少5万元。

（二）政府采购情况。我单位本年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款637.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆19辆，其中一般公务用车19辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程娟，联系方式：023-58379538。