一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行数字化城市管理法律法规，参与制定数字化城市管理中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责数字化城市管理信息系统、12319城市管理服务热线和市政舆情城市管理信息的收集、分析评价及运用。

3.负责对城市管理部件事件的受理、立案、派遣、督办、核查（核实），协调部门、街道、镇乡之间涉及数字化城市管理工作的事项。

4.负责城管监督员队伍业务管理和人员培训，业务指导城市管理处置单位数字化城市管理工作。

5.组织召开数字化城市管理工作例会、协调会。参与城市应急、抢险救灾等相关工作。

6.承担相关部门、街道、镇乡数字化城市管理考核评价具体工作。

7.负责区数字化城市管理系统的管理、维护和安全运行。

（二）机构设置

重庆市万州区数字化城市管理中心内设3个科室：综合科、监督指挥科、信息采集大队。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计708.5万元，支出总计708.5万元。收支较上年决算数增加109.21万元、增长18.2%，主要原因是本年人员较上年增加6人，使得人员经费收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计706.5万元，较上年决算数增加107.36万元，增长17.9%，主要原因是本年人员较上年增加6人，使得人员基本支出预算增加。其中：财政拨款收入706.5万元，占100%。此外，年初结转和结余2万元。

3.支出情况。2021年度支出合计708.5万元，较上年决算数增加109.21万元，增长18.2%，主要原因是本年人员较上年增加6人，使得人员基本支出增加。其中：基本支出237.19万元，占33.5%；项目支出471.31万元，占66.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年决算数相比，基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计708.5万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加109.21万元，增长18.2%。主要原因是本年人员较上年增加6人，使得人员基本收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入706.5万元。（1）较上年一般公共预算财政拨款收入决算数增加580.44万元，增长460.4%。一是由于2020年度数字城管信息平台运行维护费、数字城管协管员经费项目是在政府性基金预算列收，2021年将以上项目纳入一般公共预算财政拨款收入；二是由于2021年新进6名人员，人员基本支出预算增加。（2）较年初预算数增加62.04万元，增长9.6%。主要原因是追加上年目标考核奖以及结算上年绩效工资等人员经费预算，使得人员基本支出预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余2万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出708.5万元。（1）较上年一般公共预算财政拨款支出决算数增加582.29万元，增长461.4%，一是由于2020年度数字城管信息平台运行维护费、数字城管协管员经费项目是在政府性基金预算列支，2021年将以上项目纳入一般公共预算财政拨款支出；二是由于2021年新进6名人员，人员基本支出增加。（2）较年初预算数增加64.04万元，增长9.9%，主要原因是本年追加上年目标考核奖以及结算上年绩效工资等人员经费预算，使得人员基本支出增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数相比，基本持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出22.78万元，占3.2%，较年初预算数增加3.38万元，增长17.4%，主要原因是本年追加上年养老保险单位缴费结算资金，使得社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出9.9万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）城乡社区支出666.24万元，占94%，较年初预算数增加60.66万元，增长10.02%，主要原因是本年追加上年目标考核奖以及结算上年绩效工资等人员经费，使得城乡社区支出增加。

（4）住房保障支出9.58万元，占1.4%，较年初预算数增加0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出237.19万元。其中：人员经费206.99万元，较上年决算数增加100.03万元，增长93.5%，主要原因是本年人员较上年增加6人，使得人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险和职工住房公积金等。公用经费30.2万元，较上年决算数增加20.1万元，增长199%，主要原因是本年人员较上年增加6人，差旅费和工会经费等支出较2020年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、公务车运行维护费、差旅费、工会经费和培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计3.7万元，较年初预算数增加3.22万元，增长670.8%，主要原因是年初预算0.38万元，不足以保证本单位两台网格化工作巡查车2021年运行维护费用需要，实际支出为3.7万元。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车运行维护费3.7万元，主要用于两台网格化工作巡查车2021年运行维护。费用支出较年初预算数增加3.32万元，增长873.7%，主要原因是年初预算为0.38万元，不足以保证本单位两台网格化工作巡查车2021年运行维护费用需要。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

本单位2021年度未发生公务接待费用支出，费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降100%，主要原因是本年度实际未发生公务接待事项。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度未发生会议费支出，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少1.03万元，下降85.8%，主要原因是疫情影响外出线下培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金471.31万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年无以委托第三方形式开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，本单位年度工作计划安排较完整，决策依据充分，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。

（三）重点绩效评价结果

本单位2021年实施项目未被市财政局抽取为重点绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系方式：熊琴琴，023-58520071。