一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；统筹城市管理领域重大事项，拟订全区城市管理方面的发展规划、计划并组织实施。

2.负责全区城市管理工作的组织协调和监督检查；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查。

3.负责城市道路（含市政广场）、桥梁（不含结构安全检测、结构维护）、隧道设施及其附属设施等的维护管理；负责城市灯饰照明（含景观照明）工程建设及维护的管理；负责城市公共停车场和路内停车位的管理；负责广场规划、建设，公共停车场的布点规划，城市道路桥梁隧道及其附属设施（含地下人行通道、人行天桥等）的监测、维护、管理；指导城区社会单位市政设施的维护管理工作。

4.负责城市供水、节水的监督管理；监督管理城市供水水质；负责城市二次供水管理工作。

5.负责城区环境卫生管理；负责城区水域环境卫生管理；负责城镇生活垃圾处置费征收管理和城区环境卫生设施管理；负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾、餐厨垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；指导镇乡环境卫生管理工作，负责农村生活垃圾治理的监督管理。

6.负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。

7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇乡城市管理行政执法工作。

8.组织拟订区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

9.负责城区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市规划区古树名木保护管理工作；参与城市公园应急避难场地的规划、建设并承担保护工作；负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

10.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇乡市容环境综合整治工作。

11.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责对城市管理行业环境保护工作的协同管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

12.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的研究和宣传教育工作；指导城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

13.承担万州区城市管理和综合执法工作领导小组日常工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市万州区城市管理局内设10个科室，分别是办公室、党委办公室、财务审计科、安全信访科、城市综合管理科（挂督查考核科牌子）、重点项目办（挂行政审批科牌子）、市容环卫管理科、园林绿化管理科、执法监督科、市政设施管理科（挂停车办牌子）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计16,369.25万元，支出总计16,369.25万元。收支较上年决算数增加3,616.46万元、增长28.4%，主要原因一是增加6171.93万元：其中增加街道市容环境运行维护及综合整治经费（含考核奖补）5200.14万元、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴146.34万元、“两违”查处经费预算40万元、垃圾处置费征收经费15万元、三峡库区清漂作业经费175.98万元、2021年创文工作经费129万元、万开快速通道管护定额补助450万元、2021年招商组工作经费3.7万元、基本支出增加11.77万元。二是减少2555.47万元：其中减少万州区餐厨垃圾无害化处理中心建设资金910万元、长岭垃圾填埋场渗滤液处置系统建设资金192.38万元、城乡生活垃圾分类收运体系债券资金698万元、城管一线人员慰问经费32.07万元、城市综合管理攻坚行动及小游园节点改造（城周山体、环卫设施、户外广告）规划修编67.4万元、2020年第一批水利救灾资金预算（五桥河堤堤顶、栏杆水毁修复）40万元、减少年末结转-中西部重点领域基础设施（船舶废弃物接收处置工程）608万元、减少年末结转-中西部重点领域基础设施（长岭垃圾填埋场渗滤液处置工程）7.62万元；总体收支较上年决算数增加3616.46万元。

2.收入情况。2021年度收入合计16,369.25万元，较上年决算数增加4,904.46万元，增长42.8%，主要原因一是街道市容环境运行维护及综合整治经费（含考核奖补）、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、“两违”查处预算、三峡库区清漂作业经费、2021年创文工作经费、2021年招商组工作经费等一般公共预算拨款项目收入净增加4538.93万元；二是垃圾处置费征收经费、万开快速通道管护定额补助等政府性基金预算拨款项目收入净增加365.53万元。其中：财政拨款收入16,369.25万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计16,369.25万元，较上年决算数增加4,232.08万元，增长34.9%，主要原因一是基本支出增加11.77万元；二是街道市容环境运行维护及综合整治经费（含考核奖补）、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、“两违”查处预算、三峡库区清漂作业经费等项目支出增加4220.31万元。其中：基本支出603.43万元，占3.7%；项目支出15,765.83万元，占96.3%。

4.结转结余情况。2021年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少615.62万元，下降100%，主要原因是2020年末结转2018年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助项目船舶废弃物接收处置工程608万元及长岭垃圾填埋场渗滤液处置工程7.62万元，在2021年末被区财政局收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16,369.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,616.46万元，增长28.4%。主要原因一是增加6171.93万元：其中增加街道市容环境运行维护及综合整治经费（含考核奖补）5200.14万元、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴146.34万元、“两违”查处预算40万元、垃圾处置费征收经费15万元、三峡库区清漂作业经费175.98万元、2021年创文工作经费129万元、万开快速通道管护定额补助450万元、2021年招商组工作经费3.7万元、基本支出增加11.77万元。二是减少2555.47万元：其中减少万州区餐厨垃圾无害化处理中心建设资金910万元、长岭垃圾填埋场渗滤液处置系统建设资金192.38万元、城乡生活垃圾分类收运体系债券资金698万元、城管一线人员慰问经费32.07万元、城市综合管理攻坚行动及小游园节点改造（城周山体、环卫设施、户外广告）规划修编67.4万元、2020年第一批水利救灾资金预算（五桥河堤堤顶、栏杆水毁修复）40万元、减少年末结转-中西部重点领域基础设施（船舶废弃物接收处置工程）608万元、减少年末结转-中西部重点领域基础设施（长岭垃圾填埋场渗滤液处置工程）7.62万元；总体收支较上年决算数增加3616.46万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入15,291.75万元，较上年决算数增加4,538.93万元，增长42.2%。主要原因是街道市容环境运行维护及综合整治经费（含考核奖补）、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴、“两违”查处预算等一般公共预算拨款收入净增加。较年初预算数减少206.52万元，下降1.3%。主要原因是街道市容环境综合整治经费及镇乡容貎综合整治考核以奖代补资金等预算追减至街道办事处等预算单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15,291.75万元，较上年决算数增加3,866.55万元，增长33.8%。主要原因一是基本支出增加11.77万元；二是项目支出净增加3854.79万元：其中增加街道市容环境运行维护及综合整治经费（含考核奖补）5200.14万元、垃圾焚烧发电可行性缺口补贴146.34万元、“两违”查处经费预算40万元、三峡库区清漂作业经费175.98万元、2021年创文工作经费129万元、2021年招商组工作经费3.7万元，减少长岭垃圾填埋场渗滤液处置系统建设资金192.38万元、万州区餐厨垃圾无害化处理中心建设资金910万元、城乡生活垃圾分类收运体系债券资金698万元、2020年第一批水利救灾资金预算（五桥河堤堤顶、栏杆水毁修复）40万元。较年初预算数减少206.52万元，下降1.3%。主要原因是街道市容环境综合整治经费及镇乡容貎综合整治考核以奖代补资金等预算追减至街道办事处等预算单位。

3.结转结余情况。2021年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少615.62万元，下降100%，主要原因是2020年末结转2018年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助项目船舶废弃物接收处置工程608万元及长岭垃圾填埋场渗滤液处置工程7.62万元，在2021年末被区财政局收回。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.70万元，占0%，较年初预算数增加3.70万元，增长100%，主要原因是年中追加2021年招商组工作经费预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出129.00万元，占0.8%，较年初预算数增加129.00万元，增长100%，主要原因是年中追加2021年创文工作经费预算。

（3）社会保障与就业支出115.80万元，占0.8%，较年初预算数增加58.49万元，增长102.1%，主要原因是年中追加预算，用于死亡抚恤及退休职工健康休养费等支出。

（4）卫生健康支出25.22万元，占0.2%，与年初预算数一致，主要用于职工医疗保障缴费支出。

（5）节能环保支出14,193.63万元，占92.8%，较年初预算数减少468.23万元，下降3.2%，主要原因是街道市容环境运行维护及综合整治经费（含考核奖补）项目部分预算追减至街道办事处等预算单位。

（6）城乡社区支出801.78万元，占5.2%，较年初预算数增加70.53万元，增长9.64%，主要原因是增加“两违”查处经费等预算。

（7）住房保障支出22.63万元，占0.1%，与年初预算数一致，主要用于缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出603.43万元。其中：人员经费499.19万元，较上年决算数增加19.63万元，增长4.1%，主要原因是目标绩效奖、退休职工健康休养费等较上年增加。人员经费用途主要包括职务工资、级别工资、规范津补贴、目标考核、职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、职工住房公积金等。公用经费104.24万元，较上年决算数减少7.86万元，下降7%，主要原因是年中按要求停止执行下乡差旅补助及人员减少，公用经费较上年度减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、公务车运行维护费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,077.50万元，较上年决算数增加365.53万元，增长51.3%，主要原因一是政府性基金预算收入增加465万元，其中增加万开快速通道管护定额补助预算450万元、垃圾处置费征收经费15万元；二是部分政府性基金预算收入减少99.47万元，其中减少城管一线人员慰问经费32.07万元、城市综合管理攻坚行动及小游园节点改造-城周山体、环卫设施、户外广告规划修编67.4万元。本年支出1,077.50万元，较上年决算数增加365.53万元，增长51.3%，主要原因一是部分政府性基金预算支出增加465万元，其中增加万开快速通道管护定额补助预算支出450万元、垃圾处置费征收经费15万元；二是部分政府性基金预算减少99.47万元，其中减少城管一线人员慰问经费32.07万元、城市综合管理攻坚行动及小游园节点改造-城周山体、环卫设施、户外广告规划修编67.4万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计10.33万元，较年初预算数减少3.79万元，下降26.8%，较上年支出数减少3.61万元，下降25.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算及上年支出数均有下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费6.77万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降11.7%，较上年支出数减少3.26万元，下降32.5%，主要原因是按照“三公”经费只减不增的控制要求，严控公务车运行维护支出，费用较年初预算及上年支出数均有下降。

公务接待费3.57万元，主要用于上级部门工作检查及周边区县单位考察学习等接待支出，全年共计接待46批次，接待人数470人，人均接待费用75.86元。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降44.7%，较上年支出数减少0.34万元，下降8.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费用较年初预算数及上年支出数均有下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待46批次470人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费75.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.36万元，增长100%，主要原因是2021年发生中青年干部培训班培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出104.24万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修维护费、差旅费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数减少7.86万元，下降7%，主要原因是年中按要求停止执行下乡差旅补助及人员减少，机关运行经费较上年决算数减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额948.82万元，其中：政府采购货物支出948.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额948.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额948.82万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于垃圾分类设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金12712.97万元；委托第三方形式开展绩效评价1项，涉及资金3052.86万元，从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目在实施过程中严格执行有关制度规定；项目资金按规定程序拨付，会计核算总体规范、准确；提高了项目资金使用效益，社会、生态效益明显，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

2021年度部门（单位）一般性项目绩效自评表

2021年度部门（单位）重点专项项目绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

万州区2021年垃圾焚烧发电可行性缺口补贴项目重点绩效评价情况

1.基本情况。

（1）项目概况。2010年9月重庆市万州区市政园林管理局(现区城市管理局）与重庆市万州区三峰环保发电有限公司签订了《重庆市万州区城市生活垃圾发电厂特许经营权协议》，项目特许经营时间为30年，服务区域为重庆市万州区辖区管理范围。2017年9月重庆市万州区市政园林管理局(现区城市管理局）与重庆市万州区三峰环保发电有限公司签订了《重庆市万州区城市生活垃圾发电厂特经营权协议之补充协议》，处理生活垃圾能力为800吨/日，项目特许经营时间为30年，自2014年3月4日至2044年3月3日止。

（2）项目立项依据。国家发展和改革委员会办公厅关于重庆市三峡库区八个水环境治理项目工程概算核定意见的批复（发改办投[2013]1552号）、重庆市万州区第五届人民政府第9次常务会议纪要（万州府纪[2017]47号）、重庆市万州区市政园林管理局(现区城市管理局）与重庆市万州区三峰环保发电有限公司签订的《重庆市万州区城市生活垃圾发电厂特许经营权协议》及《特许经营权补充协议》。

（3）资金来源及使用情况。万州区2021年垃圾焚烧发电可行性缺口补贴项目预算到位资金共计3052.86万元，实际支出资金3052.86万元，其中项目支出3043.77万元、其他支出9.09万元。

（4）绩效目标及完成情况。全年处置生活垃圾29.93万吨、垃圾发电1亿度，实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”。2021年共计清运生活垃圾26.90万吨，垃圾发电1.04亿度，基本实现了生活垃圾“减量化、资源化、无害化”的绩效目标。

2.评价情况。区财政局委托第三方机构对万州区2021年垃圾焚烧发电可行性缺口补贴项目实施重点绩效评价，本次绩效评价以重庆市万州区城市管理局为主要评价对象，通过比较法、因素分析法、公众评判法对万州区2021年垃圾焚烧发电可行性缺口补贴项目进行了绩效评价。

    3.评价结果为优。总体来说，垃圾焚烧发电项目有效解决了万州城区生活垃圾无公害化处理难的问题，对区环境卫生质量的提升作出了巨大贡献，基本实现了垃圾“减量化、资源化、无害化”，达到了预期的绩效目标。

    4.存在问题。项目年初绩效目标与项目绩效自评中绩效目标不一致。项目年初绩效目标中垃圾发电为1亿度，自评结果中绩效目标为1.2亿度，项目年初绩效目标中垃圾清运量为29.93万吨，自评结果中绩效目标垃圾清运量为27.08万吨，另2.85万吨运往长岭垃圾填埋场处置。

5.有关建议。建议按照《万州区区级部门整体绩效管理办法（试行）》《万州区区级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》《万州区区级预算绩效信息公开办法（试行）》（万州财预发〔2020〕32号）要求设置绩效目标和开展绩效自评。

六、专业名词解释

        （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。