一、单位基本情况

（一）职能职责

 依据2016年1月5日，万州区编委2015年第5次会议审定，重庆市万州区环境卫生管理中心主要职责任务是：负责全区环境卫生监督指导、管理考核工作；负责城市水域环境卫生作业管理；负责城乡生活垃圾、餐厨垃圾的收集、运输、处置；负责环卫设施、设备的运营与维护管理；受委托承担城区垃圾处置费征收工作；负责推广应用环卫先进技术。

（二）单位构成

重庆市万州区环境卫生管理中心（二级单位），成立于1979年，系财政全额拨款正科级事业单位，下设12个科室、所（综合科、政工科、安全科、环卫监督科、巡查考核科、运输管理科、征收科、设施科、环卫一所、环卫二所、环卫三所、长岭垃圾处理场）。设置内设机构中层干部职数28名，其中，正职12名，副职16名。本单位无下级预算单位。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7025.59万元，其中：一般公共预算拨款7019.59万元，政府性基金预算拨款6万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加30.48万元，主要是基本支出经费拨款减少236.8万元，项目支出经费拨款增加267.28万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7025.59万元，其中：社会保障和就业支出185.7万元，卫生健康支出121.1万元，节能环保支出2198.58万元，城乡社区支出4428.51万元，住房保障支出91.7万元；支出较去年增加30.48万元，主要是基本支出减少236.8万元，项目支出增加267.28万元。

    三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入

2022年一般公共预算财政拨款收入7019.59万元，一般公共预算财政拨款支出7019.59万元，比2021年增加2998.71万元。其中：基本支出1552.64万元，比2021年减少236.8万元，主要原因是公用经费差旅费用支出较去年减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出5466.95万元，比2021年增加3235.52万元，主要原因一是我单位环卫设备运行维护费、环卫设施运行维护费、垃圾清收运输费用三个项目预算2968.23万元在2022年从政府性基金预算纳入一般公共预算财政拨款收入安排；二是增加预算300.14万元，其中增加环卫设施运行维护费222.64万元、增加垃圾清收运输费用26.09万元、增加环卫设备运行维护费50.54万元、增加特定项目遗属定期生活困难补助0.87万元；三是减少餐厨垃圾收运处置费项目预算32.85万元。主要用于城区及镇乡垃圾中转站维修维护、全区生活垃圾收运、全区餐厨垃圾收运处置工作。

（二）政府性基金预算收入

2022年政府性基金预算收入6万元，政府性基金预算支出6万元，比2021年减少2968.23万元，主要原因是我单位环卫设备运行维护费、环卫设施运行维护费、垃圾清收运输费用三个项目预算2968.23万元在2022年从政府性基金预算纳入一般公共预算财政拨款收入安排，主要用于长岭垃圾场周边村人饮工程管理补偿款。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是今年未安排公务接待活动；公务用车运行维护费11.5万元，与上年持平，主要原因是本年度公务用车运行维护费无变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2022年无公务用车购置计划。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额为0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5466.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆81辆，其中一般公务用车11辆、特种专用车70辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）餐厨垃圾：是指除居民日常生活以外的食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的厨余垃圾和废弃食用油脂。其中厨余垃圾是指食物残余和食品加工废料；废弃食用油脂是指不可再食用的动植物油脂和各类油水混合物。（出自《重庆市餐厨垃圾管理办法》）

单位预算公开联系人：邓晓霞  联系方式：023-58153463