一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行数字化城市管理法律法规，参与制定数字化城市管理中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责数字化城市管理信息系统、12319城市管理服务热线和市政舆情城市管理信息的收集、分析评价及运用。

3.负责对城市管理部件事件的受理、立案、派遣、督办、核查（核实），协调部门、街道、镇乡之间涉及数字化城市管理工作的事项。

4.负责城管监督员队伍业务管理和人员培训，业务指导城市管理处置单位数字化城市管理工作。

5.组织召开数字化城市管理工作例会、协调会。参与城市应急、抢险救灾等相关工作。

6.承担相关部门、街道、镇乡数字化城市管理考核评价具体工作。

7.负责区数字化城市管理系统的管理、维护和安全运行。

（二）单位构成

重庆市万州区数字化城市管理中心内设3个科室：综合科、监督指挥科、信息采集大队。

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数712.32万元，其中：一般公共预算拨款712.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加67.86万元，主要是人员经费拨款增加72.07万元，日常公用经费拨款减少11.71万元，项目经费拨款增加7.5万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数712.32万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出29.24万元，卫生健康支出14.91万元，住房保障支出14.44万元，城乡社区支出653.73万元；支出较去年增加67.86万元，主要是基本支出增加60.36万元，项目支出增加7.5万元。

    三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入712.32万元，一般公共预算财政拨款支出712.32万元，比2021年增加67.86万元。其中：基本支出244.24万元，比2021年增加60.36万元，主要原因是本年度人员比上年增加6人，使得人员经费预算增加，主要用于保障我单位18名在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出468.08万元，比2021年增加7.5万元，主要原因是本年度新增渝东新区视频资源整合项目，使得项目支出增加，主要用于视频资源发现城市管理问题重点工作，提高数字城管工作效率。

2022年政府性基金预算收入0.00万元，因此2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

    四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.48万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.10万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.38万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额50.79万元：政府采购货物预算8.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算42.59万元；其中一般公共预算拨款政府采购50.79万元：政府采购货物预算8.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算42.59万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款468.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：向雪妮   联系方式：023-58520071