一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区园林绿化管理中心主要承担全区（江南新区、渝东开发区及经开区未移交部分区域除外）园林绿地系统的维护与管理、城市园林绿化法规贯彻等职能职责。具体包括：贯彻执行城市园林绿化法律法规，协助编制城市园林绿化规划并具体实施；承担公共绿地、生产绿地、城市道路绿化等建设具体工作；负责辖区内的城市园林绿化养护管理，承担城市园林植物、城市古树名木保护管理的具体工作；承担城市公园管理具体工作，按规定承担所辖广场有关管理具体工作；承担建设项目配套绿地方案审查及指标核定、城市树木移植、砍伐、修剪和临时占用城市园林绿地等审批事务性工作；负责城市园林绿化应急抢险工作；开展城市园林绿化科学研究，推广先进适用技术。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。区园林处成立于1982年，正科级，财政差额拨款事业单位，现已调整为公益一类事业单位。2019年10月12日更名为重庆市万州区园林绿化管理中心。内设综合科、绿化科、项目科、采购科、安信科、公园管理科、主城管理所、牌楼管理所、龙宝管理所、百安坝管理所、天城管理所、申明坝管理所共12个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数4186.06万元，其中：一般公共预算拨款4186.06万元，政府性基金预算拨款0万元；收入较去年增加436.12万元，主要是项目经费拨款增加607.86万元，基本支出减少171.74万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4186.06万元，其中：社会保障和就业支出178.41万元，卫生健康支出109.98万元，住房保障支出88.10万元，城乡社区支出3809.57万元；支出较去年增加436.12万元，主要是基本支出减少171.74万元，项目支出增加607.86万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4186.06万元，一般公共预算财政拨款支出4186.06万元，比2021年增加436.12万元。其中：基本支出1472.92万元，比2021年减少171.74万元，主要原因是根据政策规定减少差旅费包干支出；项目支出2713.14万元，比2021年增加607.86万元，主要原因是新增江南新区、龙溪大道、塘坊新城区主干道、滨江环湖北岸等绿化管护面积89.82万平方米，主要用于城区绿化管护、绿化附属设施维护等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算70万元，比2021年减少19万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无增减；公务接待费0万元，比2021年减少1万元，主要原因是疫情原因减少公务接待；公务用车运行维护费70万元，比2021年减少19万元，主要原因是报废一般公务用车一辆，严格执行节能减排规定；公务用车购置费0万元，与2021年相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额450万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元；其中一般公共预算拨款政府采购450万元：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2713.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆29辆，其中一般公务用车9辆，特种专业技术用车20辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘畅  联系方式：023-58221098