一、部门基本情况

（一）职能职责

区园林管理中心主要承担全区（江南新区、渝东开发区及经开区未移交部分区域除外）园林绿地系统的维护与管理、城市园林绿化法规贯彻等职能职责。具体包括：贯彻执行城市园林绿化法律法规，协助编制城市园林绿化规划并具体实施；承担公共绿地、生产绿地、城市道路绿化等建设具体工作；负责辖区内的城市园林绿化养护管理，承担城市园林植物、城市古树名木保护管理的具体工作；承担城市公园管理具体工作，按规定承担所辖广场有关管理具体工作；承担建设项目配套绿地方案审查及指标核定、城市树木移植、砍伐、修剪和临时占用城市园林绿地等审批事务性工作；负责城市园林绿化应急抢险工作；开展城市园林绿化科学研究，推广先进适用技术。

（二）机构设置

区园林处成立于1982年，正科级，财政差额拨款事业单位，现已调整为公益一类事业单位。2019年10月12日更名为重庆市万州区园林绿化管理中心。内设综合科、绿化科、项目科、采购科、安信科、公园管理科、主城管理所、牌楼管理所、龙宝管理所、百安坝管理所、天城管理所、申明坝管理所共12个科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,064.66万元，支出总计6,064.66万元。收支较上年决算数减少536.17万元、 下降 8.1%。主要原因是区园林中心一次性项目预算减少导致2020年收支较上年决算数减少。

2.收入情况。2020年度收入合计5,369.37万元，较上年决算数减少655.24万元，下降10.9%。主要原因是区园林管理中心一次性项目预算减少导致2020年收入较上年决算数减少。财政拨款收入5,369.37万元，占100%，其中：一般公共预算财政拨款收入2,809.47万元；政府性基金预算财政拨款收入2,559.90万元。此外，年初结转和结余695.29万元，其中：西山公园停车场工程262.78万元；牌楼长江大桥绿化工程353.38万元；太白岩山顶公园工程74.20万元；太白岩山顶公园拆迁居民安置区工程4.93万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,835.15万元，其中：基本支出 2,274.86万元，占39%；项目支出3,560.29万元，占61%。较上年决算数增加118.01万元，增长2.1%。主要原因是区园林管理中心基本支出（人员经费）增加79.23万元；项目支出增加38.78万元，导致2020年支出较上年决算数增加。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余229.51万元，较上年决算数减少465.78万元，下降67%。主要是支付以往年度西山公园停车场、牌楼长江大桥绿化等工程款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,369.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少247.24万元，下降4.4%。主要原因是区财政局压减基本支出预算及一次性项目预算收入支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,809.47万元，较上年决算数减少690.06万元，下降19.7%。主要原因是区财政局压减基本支出预算。较年初预算数增加1,223.01万元，增长77.1%。主要原因是年中追加基本支出预算和项目预算支出，如：追加城市综合管理攻坚行动重点项目及城市小游园和重要节点改造79万元，追加下达2019年第二批市级文化和旅游专项资金（西山公园旅游景区一次性奖励）10万元，追加太白岩山顶公园拆迁安置还房工程373万元，追加2019年事业部分超额绩效及离退休健康休养费489.21万元，追加2019年机关事业单位应休未休带薪年假71.77万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,809.47万元，较上年决算数减少690.06万元，下降19.7%。主要原因是区财政局压减基本支出预算。较年初预算数增加1,223.01万元，增长77.1%。主要原因是年中追加基本支出预算和项目预算支出，如：追加城市综合管理攻坚行动重点项目及城市小游园和重要节点改造79万元，追加下达2019年第二批市级文化和旅游专项资金（西山公园旅游景区一次性奖励）10万元，追加太白岩山顶公园拆迁安置还房工程373万元，追加2019年事业部分超额绩效及离退休健康休养费489.21万元，追加2019年机关事业单位应休未休带薪年假71.77万元等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。主要原因是一般公共预算财政拨款年末无余额。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.4%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%。主要原因是追加下达2019年第二批市级文化和旅游专项资金（西山公园旅游景区一次性奖励）10万元。

（2）社会保障与就业支出360.28万元，占12.8%，较年初预算数增加189.70万 元，增长111.2%。主要原因是追加2019年离退休健康休养费。

（3）卫生健康支出106.04万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.00%。主要原因是严格按财政年初预算执行。

（4）城乡社区支出2,236.92万元，占79.6%，较年初预算数增加1,011.32万 元，增长82.5%。主要原因是追加2019年事业部分超额绩效、追加2019年机关事业单位应休未休带薪年假、追加太白岩山顶公园拆迁安置还房工程款等。

（5）住房保障支出84.24万元，占3%。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是严格按财政年初预算执行。

（6）灾害防治及应急管理支出12.00万元，占0.4%。较年初预算数增加12.00万元，增长100%。主要原因是追加区级地灾防治资金支付周家坝鹰嘴岩节点边坡防治工程款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,274.86万元。其中：人员经费1,921.25万元，较上年决算数增加103.36万元，增长5.7%。主要原因是2020年新进人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险、职业年金、职工医疗保险、职工住房公积金、离退休健康休养费、遗属生活补助等。公用经费353.61万元，较上年决算数减少24.13万元，下降6.4%。主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、税金及附加、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2,559.90万元，较上年决算数增加442.82万元，增长20.9%。主要原因是追加城市综合管理攻坚行动重点项目及城市小游园和重要节点改造、追加太白岩山顶公园拆迁安置还房工程。本年支出2,559.90万元，较上年决算数增加442.82万元，增长20.9%。主要原因是追加城市综合管理攻坚行动重点项目及城市小游园和重要节点改造预算用于支付2019年下半年绿化提质等4个项目工程款；追加太白岩山顶公园拆迁安置还房工程预算用于支付太白岩山顶公园拆迁安置还房工程款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计89.70万元，较年初预算数减少0.70万元，下降0.8%。主要原因是：一是严格落实公车使用制度，降低公车运行维护成本；二是强化公务接待支出管理，减少不必要的公务接待支出。 较上年支出数减少0.70万 元，下降0.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求严格控制“三公”经费，减少不必要的公务接待费、公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2020年末未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费88.50万元，主要用于公务车油料费、维修费、保险费、过桥过路费等。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降0.6%，较上年支出数减少0.50万元，下降0.6%。较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求，严格落实公车使用制度，降低公车运行维护成本。

公务接待费1.20万元，主要用于接待市级、区级相关部门指导、检查工作等支出。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降14.3%，较上年支出数减少0.20万元，下降14.3%，较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围及标准，严格控制就餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为30辆；国内公务接待12批次135人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.50万元，下降50%。主要原因是由于疫情原因，减少职工集中开会。本年度培训费支出 3.08万元，较上年决算数减少0.90万元，下降22.6%。主要原因是由于疫情原因，减少外出培训改为线上培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车28辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额984.47万元，其中：政府采购货物支出517.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出466.48万元。授予中小企业合同金额984.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 854.84万元，占政府采购支出总额的86.8%。主要用于采购公园物业管理费、鲜花及苗木采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评。其中：以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金2,852.9万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，年度工作计划安排较完整，决策依据充分，项目在实施过程中严格执行相关制度规定。建立项目资金专款专用，按规定程序拨付，会计核算规范、准确。提高了社会、生态效益，基本达到预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年实施项目未被市财政局抽取为重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系人：刘畅，联系电话：023-58221098