一、部门基本情况

（一）职能职责

支队按照城市管理体制改革要求，根据《关于重庆市万州区城市管理综合行政执法支队机构编制事项的通知》（万州委编委发〔2019〕85号）文件精神，支队统一行使市政公用、市政环卫、园林绿化、城市供水等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，以及环保、市场监管、交通、水务和万州城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑等方面与城市管理密切相关的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）机构设置

万州区城市管理综合行政执法支队（以下简称支队）成立于1986年12月，系副处级参公事业单位。2017年9月，根据《中共重庆市委重庆市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（渝委发〔2017〕20号）、《中共重庆市万州区委重庆市万州区人民政府关于印发万州区深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案的通知》（万州委发〔2017〕9号）精神，将重庆市万州区市政管理监察支队更名为重庆市万州区城市管理综合行政执法支队，为重庆市万州区城市管理局（重庆市万州区城市管理综合行政执法局）管理的综合行政执法机构，机构为财政全额拨款副处级事业单位，类别为公益一类。

支队全额拨款事业编制180名，领导职数7名（其中党委书记、支队长1名，党委副书记、政委1名，副支队长4名，纪委书记暂未配置，另挂职副支队长1名），科级领导职数31名（其中正科级19名、副科级12名）。支队内设3个科室（办公室、政工科、政策法规科）、4个直属专业大队（城市生态环境执法大队、城市公用设施执法大队、城市安全与执法纠察大队、违法建筑查处执法大队），派驻街道（地域）大队12个（含渝东开发区大队）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,235.27万元，支出总计4,235.27万元。收支较上年决算数增加641.40万元、 增长17.8%，主要原因一是新增人员以及工资增长等各项费用增加约401万元（新增人员主要为机构改革划转11人，转业干部2人，2019年下半年公招7人因进入统发工资时间在11月份，导致2019年半年及2020年全年的全部费用都结算到2020年）；二是项目经费压缩导致日常运行维护项目经费减少203万元；三是“多勤联动”新增80名协管员增加协管员经费288万元；四是区城市管理局拨付协管员解聘一次性经济补偿金114万元；五是区城市管理局拨付市容环境维护经费41.5万元。

2.收入情况。2020年度收入合计4,235.27万元，较上年决算数增加641.40万元，增长17.8%，主要原因是新增人员以及工资增长等各项费用增加、“多勤联动”新增80名协管员增加协管员经费以及区城市管理局拨付协管员一次性经济补偿金和市容环境维护费等。其中：财政拨款收入4,235.27万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,235.27万元，较上年决算数增加641.40万元，增长17.8%，主要原因是新增人员以及工资增长等各项支出增加、“多勤联动”新增80名协管员增加协管员经费支出以及区城市管理局拨付协管员一次性经济补偿金和市容环境维护费支出等。其中：基本支出 3,358.97万元，占79.3%；项目支出876.30万元，占20.7%。

4.结转结余情况。2020年度与2019年度均无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计4,235.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加641.40万元，增长17.8%。主要原因一是新增人员以及工资增长等各项费用增加约401万元（新增人员主要为机构改革划转11人，转业干部2人，2019年下半年公招7人因进入统发工资时间在11月份，导致2019年半年及2020年全年的全部费用都结算到2020年）；二是项目经费压缩导致日常运行维护项目经费减少203万元；三是“多勤联动”新增80名协管员增加协管员经费288万元；四是区城市管理局拨付协管员解聘一次性经济补偿金114万元；五是区城市管理局拨付市容环境维护经费41.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,400.47万元，较上年决算数增加443.00万元，增长15%。主要原因一是新增人员以及工资增长等各项费用增加约401万元（新增人员主要为机构改革划转11人，转业干部2人，2019年下半年公招7人因进入统发工资时间在11月份，导致2019年半年及2020年全年的全部费用都结算到2020年）；二是区城市管理局拨付市容环境维护经费42万元。较年初预算数增加872.84万元，增长34.5%。主要原因一是追加2019年度目标考核约460万元，追加2019年度带薪休假约113万元；二是结算新增人员各项经费合计约258万元；三是区城市管理局划入整治经费41.5万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,400.47万元，较上年决算数增加443.00万元，增长15%。主要原因一是新增人员以及工资增长等各项费用增加约401万元（新增人员主要为机构改革划转11人，转业干部2人，2019年下半年公招7人因进入统发工资时间在11月份，导致2019年半年及2020年全年的全部费用都结算到2020年）；二是区城市管理局拨付市容环境维护经费41.5万元。较年初预算数增加872.84万元，增长34.5%。主要原因一是追加2019年度目标考核约460万元，追加2019年度带薪休假约113万元；二是结算新增人员各项经费合计约258万元；三是区城市管理局划入整治经费41.5万元。

3.结转结余情况。2020年度年末与2019年度一致，一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出354.43万元，占10.4%，较年初预算数增加84.60万 元，增长31.4%，主要原因一是支队2020年新增人员较多，二是离退休人员健康休养费调标，导致社会保障与就业支出较上年增加。

（2）卫生健康支出149.24万元，占4.4%，较年初预算数增加9万元，增长6.4%，主要原因是2019年年底新增公招人员及专业干部未能纳入2020年预算。

（3）节能环保支出41.50万元，占1.2%，较年初预算数增加41.50万元，增长100%，主要原因是该部分资金为区城市管理局拨付2020年相关的城管管理维护相关费用，年初支队无该项资金预算。

（4）城乡社区支出2,711.51万元，占79.7%，较年初预算数增加727.20万元，增长36.6%，主要原因是追加2019年度目标考核、带薪休假，结算增加机构改革划转人员及新增人员各项经费。

（5）住房保障支出143.79万元，占4.2%，较年初预算数增加10.54万元，增长7.9%，主要原因一是2019年年底新增公招人员及专业干部未能纳入2020年预算；二是机构改革划转部分人员到我单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出3,358.97万元。其中：人员经费2,696.89万元，较上年决算数增加341.14万元，增长14.5%，主要原因是机构改革划转11人，转业干部2人，2019年下半年公招7人因进入统发工资时间在11月份，导致2019年半年及2020年全年的全部费用都结算到2020年。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、职工住房公积金。公用经费662.08万元，较上年决算数增加60.36万元，增长10%，主要原因是机构改革划转11人，转业干部2人，2019年下半年公招7人因进入统发工资时间在11月份，导致2019年半年及2020年全年的全部费用都结算到2020年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入834.80万元，较上年决算数增加198.40万元，增长31.2%，主要原因一是项目经费压缩导致日常运行维护项目经费减少203万元；二是“多勤联动”新增80名协管员增加协管员经费288万元；三是区城市管理局拨付协管员解聘一次性经济补偿金114万元。本年支出834.80万元，较上年决算数增加198.40万元，增长31.2%，主要原因一是财政局项目经费压缩导致日常运行维护项目经费支出减少203万元；二是“多勤联动”新增80名协管员增加协管员经费288万元；三是增加区城市管理局拨付协管员解聘一次性经济补偿金支出114万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2020年度支队并未发生公务接待费用。 较上年支出数增加0.00万 元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2020年度支队并未发生公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待0批次0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出662.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、维修维护费、差旅费、福利费、劳务费、职工通讯及车改补贴等；其中办公费14万元、印刷费0.4万元、咨询费0.07万元、手续费0.04万元、水电费5万元、邮电费72.33万元、物管费2.01万元、差旅费262.86万元、维修维护费2.17万元、劳务费0.64万元、工会经费68.12万元、福利费13.32万元、车补77.01万元、办公设备购买5.88万元、其他商品服务支出138.22万元。机关运行经费较上年决算数增加60.36万元，增长10%，主要原因是2020年机构改革，划入人员及新进人员较多，导致邮电费、差旅费、公车补贴等各项办公费用增加。

本年度无会议费支出，与上年度持平。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1.26万元，下降100%，主要原因是2020年由于疫情原因，未安排任何培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车17辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对我单位3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金720.8万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标明确，工作计划安排较完整，决策依据充分，项目在实施过程中严格执行有关制度规定；项目概算编制较完整，编制依据充分完善，项目资金按规定程序拨付，会计核算总体规范、准确；提高了项目资金使用效益，社会、生态效益明显，基本达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年实施项目未被市财政局抽取为重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开联系方式：程娟023-58379538。